СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

'ДД(Ю)Т"

1шслмм& £ж
(подпись)

ш

Майорова И.Н.

(ФИО)
21 сентября 2026 г.

% , °&

Л уФ

v v .

^аавиззг'*3^
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

21 сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"___________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
21.09.2026

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Н аи м ен ов ан и е п оказателя
1

К о д строки

К о д п о б ю д ж ет н о й
классиф икац ии РФ

С умма
А н а л и т и ч е с к и й к од

2

3

4

О статок ср ед ств н а н ач а ло тек у щ его ф и н ан со во го года

0001

X

X

О стато к ср ед ств н а к о н ец тек у щ его ф и н ан со во го года

0002

X

X

Д о х о д ы , всего:

1000

н а 2 0 2 6 г. текущ ий ф ин ан совы й
5
0 ,0 0

1

н а 2 0 2 7 г . (п ер вы й го д

н а 2 0 2 8 г. (в т о р о й г о д

з а п р ед ел ам и п лан о во го

п лан о во го п ер и о д а )

п лан о во го п ер и о д а )

п ери ода

6

7

8

0 ,0 0

,

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

181 4 1 5 6 1 4 ,1 5

182 3 9 9 5 4 1 ,9 5

193 3 1 9 6 8 5 ,9 3

120

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1200

130

1 62 7 23 8 6 9 .9 2

173 1 4 0 0 0 4 ,9 5

183 701 5 1 8 ,9 3

1210

130

1 62 7 23 8 6 9 ,9 2

173 1 4 0 0 0 4 ,9 5

183 701 5 1 8 ,9 3

1220

130

1230

130

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1300

140

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

1310

140

1400

150

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1500

180

18 691 7 4 4 ,2 3

9 2 5 9 5 3 7 ,0 0

9 6 1 8 1 6 7 ,0 0

ц е л е в ы е су б с и д и и

1510

180

18 691 7 4 4 ,2 3

9 2 5 9 5 3 7 ,0 0

9 6 1 8 1 6 7 ,0 0

субсидии н а о сущ ествлен ие капи тальны х влож ений

1520

180

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

д о х о д ы о т о п е р а ц и и с а к т и в а м и , в с ег о

1900

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

в т о м чи с л е :
д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и , в с ег о

1100

в т о м чи сле:
1110
д о х о д ы о т о к а за н и я у с л у г, р а б о т , к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и й , в сего
в т о м чи сле:
субсиди и н а ф и н ан со в о е о б есп еч ен и е в ы п о л н ен и я государствен ного (м уни ци пальн ого)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а з о в а н и я , со з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е

субсидии н а ф ин ан совое о беспечен ие вы п олнени я государствен ного задан ия за с ч ет средств
бю дж ета Ф едеральн ого ф он д а о бязательн ого м еди ц и н ского страхован ия
п оступ лен и я о т о казан и я у сл у г (в ы п олн ен и я р аб от) н а п латн ой осн ове и о т и ной п рин осящ ей
доход деятельности
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п е н е й , и н ы х сум м п р и н у д и т е л ь н о г о и з ъ я т и я , в сего
в т о м чи с л е :
б е з в о з м е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , в с ег о
в т о м чи с л е :
п р о чи е д о х о д ы , всего
в т о м чи с л е :

в т о м чи с л е :
п рочие п оступлен ия, всего

1980

X

1981

510

и з них:
у вел и ч ен и е остатков д ен еж н ы х средств за с ч ет в о звр ата д еб и то р ско й задолж ен н ости п рош лы х
лет

Р асход ы , всего

X

2000

X

181 4 1 5 6 1 4 ,1 5

1 8 2 3 9 9 5 4 1 ,9 5

193 3 1 9 6 8 5 ,9 3

2100

X

15 2 7 6 4 2 3 5 ,2 1

1 6 0 4 1 0 0 3 1 ,3 2

1 7 0 2 0 4 5 2 0 ,2 7

X

оплата труда

2110

111

115 9 8 8 0 9 4 ,0 0

1 2 5 1 5 9 1 1 6 ,0 0

1 3 2 8 5 3 7 7 5 ,0 0

X

п рочие вы п латы персоналу, в том числе к ом пенсац ион ного характера

2120

112

1 8 3 9 6 1 8 ,3 4

1 8 1 4 8 0 0 ,0 0

1 8 1 4 8 0 0 ,0 0

х

в то м чи с л е :
н а вы п л аты п ерсон алу, всего
в т о м чи с л е :

и н ы е в ы п латы , за и скл ю чени ем ф он д а о п латы т руда учреж д ен ия, д л я вы полнения отдельн ы х
п олном очий
в з н о с ы п о о б я за т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а р а б о т н и к о в и
и н ы е в ы п латы раб отни кам у чреж ден ий , всего
в т о м чи с л е :

2130

113

2140

119

X

3 4 9 3 6 5 2 2 ,8 7

в

3 3 4 3 6 1 1 5 ,3 2

3 5 5 3 5 9 4 5 ,2 7

X

!

3 4 9 3 6 5 2 2 ,8 7

3 3 4 3 6 1 1 5 ,3 2

2141

119

на ины е вы п латы работникам

2142

119

X

ден еж н ое д о вольстви е военн ослуж ащ и х и сотрудни ков, и м ею щ и х сп ец иальн ы е зван ия

2150

131

X

и н ы е в ы п л а т ы в о е н н о с л у ж а щ и м и со т р у д н и к а м , и м е ю щ и м с п е ц и а л ь н ы е з в а н и я

2160

134

X

2170

139

н а о п лату т р у д а стаж еров

2171

139

X

н а и н ы е в ы п л а т ы г р а ж д а н с к и м л и ц а м (д е н е ж н о е с о д е р ж а н и е )

2172

139

X

с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н а с е л е н и ю , в с ег о

2200

300

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

X

2210

320

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2211

321

X

2220

340

X

2230

350

X

2240

360

с т р а х о в ы е в з н о с ы н а о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е в ч а с т и в ы п л а т п е р со н ал у ,
п одлеж ащ и х о блож ен и ю страхов ы м и взносам и

0 ,0 0

0 ,0 0

3 5 5 3 5 9 4 5 ,2 7

X

н а вы платы п о о п лате т руда

0 ,0 0

X

в т о м чи с л е :

в то м чи с л е :
соц иальн ы е вы п латы граж данам , кром е п убли чн ы х н орм атив ны х соц иальн ы х вы п лат
и з н их:
п особия, ко м п ен сац и и и и н ы е со ц и а л ьн ы е в ы п л ат ы гр аж д а н а м , к р о м е п у бл и ч н ы х
н о р м а т и в н ы х о б я за т е л ь с т в

вы п л ата сти пенд ий , о сущ ествлен ие ины х расходов н а соц иальн ую поддерж ку обучаю щ и хся за
сч ет средств сти пенд иальн ого ф онда

н а п р е м и р о в а н и е ф и з и ч е с к и х л и ц з а д о с т и ж е н и я в о б л а с т и к у л ь т у р ы , и ск у с ст в а , о б р а з о в а н и я ,
н ау к и и т е х н и к и , а т а к ж е н а п р е д о с т а в л е н и е г р а н т о в с ц е л ь ю п о д д е р ж к и п р о е к т о в в о б л а с т и
н ау к и , к у л ь т у р ы и и с к у с с т в а

с о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е д е т е й -с и р о т и д е т е й , о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й
у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с ег о
и з них:
н а л о г н а и м у щ е с тв о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й н а л о г

2300

8 50

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

X

!

X

1

X

2310

851

2320

852

х

у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х п л а т е ж е й

2330

85 3

X

безвозм ездн ы е п ереч и слен и я о рган и зац и ям и ф и зи ч еск и м л и ц ам , всего

2400

X

X

и з н их:
гран ты , п р ед о ставл яем ы е д р у ги м о р ган и зац и ям и ф и зи ч еск и м л и ц ам

2410

8 10

х

взн осы в м еж дун ародн ы е орган и зац и и

2420

862

X

2430

863

X

2500

X

2520

831

2600

X

и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р ас х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й си с т е м ы Р о с с и й с к о й
Ф едерац ии , а так ж е государствен ная п ош ли н а

п латеж и в ц елях о б еспечения реализац ии соглаш ен ий с п рави тельствам и иностранн ы х
го с у д а р с т в и м е ж д у н а р о д н ы м и о р г а н и з а ц и я м и
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а з ак у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г)

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

исполн ен ие судебны х актов Российской Ф едерац ии и м и ровы х соглаш ен ий по возм ещ ени ю
вреда, п ри чи н ен н ого в результате д еятельн ости у чреж ден и я
р а с х о д ы н а за к у п к у т о в а р о в , р аб о т , у сл у г, в с ег о

X

X

2 7 841 9 6 3 ,9 4

21 1 8 0 0 9 5 .6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

в т о м чи сл е:
з ак у п к у н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х и о п ы т н о -к о н с т р у к т о р с к и х р а б о т

2610

241

з ак у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в с ф е р е и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й

2620

242

2630

24 3

13 0 0 5 9 8 5 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2640

2 44

2 7 43 1 4 6 ,9 4

9 0 8 2 9 9 8 ,6 3

9 6 1 5 0 9 7 ,6 6

2650

4 00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2651

406

за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а г о с у д а р с т в е н н о г о
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) и м у щ е с т в а
п р о ч у ю за к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у с л у г , в с ег о

•

и з н их:
к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к т ы го с у д а р с т в е н н о й ( м у н и ц и п а л ь н о й ) со б с т в е н н о с т и , в с ег о
в т о м чи с л е :
п р и о б р етен и е о б ъ екто в н ед ви ж и м о го и м у щ ества г о су д ар ствен н ы м и (м у н и ц и п альн ы м и )
учреж ден иям и

0 ,0 0

|

;

с т р о и т е л ь с т в о (р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а г о су д а р ст в ен н ы м и
(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) у ч р е ж д е н и я м и

2652

407

з а к у п к а э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р со в

2660

247

12 0 9 2 8 3 2 ,0 0

12 0 9 7 0 9 7 ,0 0

12 6 9 0 6 5 3 ,0 0

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в с ег о

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

в то м чи сле:
н алог н а п рибы ль

ЗОЮ

н а л о г н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о ст ь

3020

п рочие налоги, ум еньш аю щ ие доход

3030

П р о ч и е в ы п л аты , всего

4000

X

4010

610

X
X
X
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

и з них:
в о з в р а т в б ю д ж е т с р е д с т в су б с и д и и

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

С умма
Н а и м е н о в а н и е п о к аз ат ел я

N п /п

2

1
1

В ы п л а т ы н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в сего

К о д ы ст р о к

Г о д н а ч а л а з ак у п к и

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

н а 2 0 2 6 г. т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й

н а 2 0 2 7 г . (п е р в ы й го д

н а 2 0 2 8 г. (в то р о й го д

з а п р ед ел ам и п лан о во го

год

п ланового п е р и о д а )

п лан о во го п е р и о д а )

п ери ода

5

6

7

8

2 7 841 9 6 3 ,9 4

21 180 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26400

X

2 7 841 9 6 3 ,9 4

21 1 8 0 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

26410

X

1 5 8 6 0 5 9 ,0 0

5 7 1 1 5 8 6 ,6 3

5 921 8 6 6 ,6 6

X

в т о м чи сл е:

п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а б е з п р и м е н е н и я
н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 5 а п р е л я 2 0 1 3 г. N 4 4 -Ф З "О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е з а к у п о к
т о в а р о в , р а б о т , у с л у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д " (С о б р а н и е
з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 3 , N 14, ст . 16 5 2 ; 2 0 1 8 , N 3 2 , ст. 5 1 0 4 ) (д а л е е 1.1.

Ф е д е р а л ь н ы й з ак о н N 4 4 -Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г. N 2 2 3 -Ф З "О з а к у п к а х
т о в а р о в , р а б о т , у с л у г о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с к и х л и ц " (С о б р а н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 1 , N 3 0 , ст. 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , N 3 2 , ст. 5 1 3 5 ) (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н N
2 2 3 -Ф З )

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у б ез
1.2.

п р и м е н е н и я н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф ед е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а с у ч е т о м
1.3.

т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З

п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у с
1.4.

у ч е то м т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З
в т о м чи с л е :
з а сч ет субси ди й , п р ед о ставл яем ы х н а ф и н ан со во е о б есп ечен и е в ы п о л н е н и я госу д ар ствен н о го

1.4.1.

(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я
в т о м чи с л е :

1 .4 .1 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

26411

1.4 .1 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26412

X

1 5 8 6 0 5 9 ,0 0

5 7 1 1 5 8 6 ,6 3

5 921 8 6 6 ,6 6

26420

X

2 6 2 5 5 9 0 4 ,9 4

15 4 6 8 5 0 9 ,0 0

16 3 8 3 8 8 4 ,0 0

2 6 2 5 5 9 0 4 ,9 4

15 4 6 8 5 0 9 ,0 0

16 3 8 3 8 8 4 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

з а с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 ст а т ь и 78.1
1.4.2.

Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф ед е р ац и и
в т о м чи сл е:

1.4.2.1

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

264 2 1

X

1.4 .2 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26422

X

1.4.3.

за счет субсидий, п редоставляем ы х н а о сущ ествлен ие к апи тальны х влож ений

26430

X

1.4.4.

з а с ч е т с р е д с т в о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о ст р а х о в а н и я

26440

X

в т о м чи сл е:
1.4 .4 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

264 4 1

X

1.4 .4 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26442

X

за сч ет п рочих источников ф ин ан сового обеспечения

26450

X

1.4.5.

в т о м чи сл е:
1 .4 .5 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

264 5 1

X

1 .4 .5 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26452

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26500

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2 7 841 9 6 3 ,9 4

21 1 8 0 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

2 7 841 9 6 3 ,9 4

21 1 8 0 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

И т о г о п о к о н т р ак та м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у в
2.

с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З , п о с о о т в е тс тв у ю щ е м у г о д у з ак у п к и
в т о м ч и с л е п о го д у н а ч а л а з ак у п к и :

26510

2 0 2 6 г.
И т о г о п о д о г о в о р а м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у в
3.

с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З , п о с о о т в е тс тв у ю щ е м у г о д у з ак у п к и
в т о м ч и с л е п о г о д у н а ч а л а з ак у п к и :
2 0 2 6 г.

26600

26610

Руководитель учреждения

Исполнитель

21 сентября 2026 г.

(подпись)

Майорова И.Н.
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

61- 74-78

Обоснование (расчёты) к план)' финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год
1. О боснование (расчётов) в ы п л а т персоналу (строк а 210)
Код ви дов расходов

8130703ШС30000004___________________________________________________________________________________

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан______
1.1. О боснование (расчётов) расходов и а оп л ат у труда

Должность,
группа
должностей

№

1
1
1
2
3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
численность,
единиц

2
Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и

по выплатам
стимулирующего
характера
7

3

4

должностному
окладу
5

4,00

94 451,31

89 728,70

66,58
0.00

34 263,61
"ДЕЛЮ!

25 697,70
#ДЕЛЮ!

45,47

24 609,11

23 378,70

1 230,41

X

х

X

Итого:

по выплатам
компенсационного
характера
6

1713,20

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

9

8

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4х
(1+гр. 8/100)*
гр. 9*12)
10

4 722,61

2,50

11334 157,00

6 852.71
#ДЕЛ/0!

2,50
2,50

68 438 130,00
0,00

2,50

33 569 285,00

X

113 341 572,00

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

2

3
X

4

113 341 572.00

24 857 783,02

ЭДЕЛ/0!

X

х

1.4. О боснование (расчётов) страховы х взносов н а обязательное страхование в П енсионны й
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхован и я Российской Федерации,
в Ф едеральный ф онд обязательного м едицинского страхован и я
№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
п оставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числеобязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ОД %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

«

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

X

113 341 572,00

3 286 905,59

113 341 572.00

226 683,14

113 341 572,00

5 780 420,17
34 151 791.92

X

1. О боснование (расчётов) в ы п л а т персоналу (строк а 210)
Код видов расходов

8130703ПП10074200

_________ ___________________________________

И сто ч н и к ф инансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
1.1. О боснование (расчётов) расходов н а оп л ат у труда

№

Должность,
группа
должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
численность,
единиц

должностному
1
1

2
Педагогические работники

Итого:

4
672.40
672,40

3
101,00
X

6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

X

X

по выплатам
компенсационного
характера

5
672,40
X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50
X

X

Фонд оплаты
труда в год. руб.
(гр. 3*гр. 4»
(1+гр. 8/100)х
гр. 9^12)
10
2 037 490,00
2 037 490,00

1,4. О боснование (расчётов) страховы х взносов на об язательное страхован и е в П енсионны й
фонд Российской Федерации, в Фонд соци альн ого страхован и я Российской Ф едерации,
в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
13.

2
2.1.
22.

2.3.
2.4.
2.5.
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Сумма взноса,
руб.

4

по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

600 400,00

551 167ДО

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого-

600 400,00

17411,60

600 400,00

1 200,80

600 400,00
X

30 620,40
600 400,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр .З х гр .4 )
5
59 800,00

X

2. О боснование (расчётов) расходов н а соци ал ьн ы е и н н ы е в ы п л а т ы населению
сходов

8 130703ПП10074200

И сто ч н и к фг
№

1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
59 800,00

4
1,00

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию

х

Итого:

х

59 800,00

2. О боснование (расчётов) расходов на соци альн ы е и и н ы е в ы п л а т ы населению
Код ви дов расходов

8130703ШС30000004

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
8 246,75

4
77,00

Оплата проезда к месту отпуска и обратно

х

Итого:
2. О боснование (расчётов) расходов на соци альн ы е в нн ы е в ы п л а т ы населению
Код видов расходов
И сточн и к финансового обеспечения

8130703LUC30000004

____________________________

бюджет муниципального образования город Магадан

х

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. З хгр. 4)
5

635 000,00

№

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
5 909,09

4
77.00

Итого:

_____________________________ _____

х

Общая сумма
выплат, руб.
<гр. 3*гр. 4)

х

3. О боснование (расчётов) расходов н а уп л ату налогов, сборов н ин ы х платежей
Код видов расходов

8130703ШС30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)

2

3
36 791 590,91

4
2Л

5
809 415,00

Итого:

х

809 415,00

Стоимость
за единицу,
руб.
5
7 824,67
5 216,50

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4*гр.5)

6. О боснование (расчётов) расходов н а закуп ку товаров, работ, услуг
Код в и дов расходов

8130703ШС30000004______________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. О боснование (расчётов) расходов н а оп л ату услуг связи

№

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей
в год

1

2

3
1
1

4
12
12

х

б
93 896,00
62 598,00
156 494,00

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
12 566,37
10620,53
80,51
64 J I
57.13
690,96

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 3»гр. 4*гр. 5)

5

х

X

б
900 506,00
10 703 904,00
118 233,00
69 231,00
145 492,00
155 466,00
12 092 832,00

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

(услуг)
4
1
х

руб.
5
368 965,00
368 965,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
1
X

4
200000,00
100 000,00
305 600,00
605 600,00

2

х

Итого:

х

6.3. О боснование (расчётов) расходов н а оп лату ком м ун альн ы х услуг
№

Наименование показателя

1
1
2
3
4

2

5
6

Размер
потребления
ресурсов
3
71,66
1 007,85
1 468,49
1 078,00
2 546,49
225,00
X

Горячее водоснабжение

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

ты с.к В т /ч
Гкал
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

6.5. О боснование (расчётов) расходов на оп л ату работ, услуг по содержании] имущ ества
Наименование расходов

№

1
1

2

3

Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

х
б.б. О боснование (расчётов) расходов н а оп л ату прочих работ, услуг

№

1
1
2
3

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6.7. Р а с чёт (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериал ьн ы х запасов

№

1
2

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.
(гр .З х гр .4 )

2

3
100

4
1 072,00

5
107 200,00

X

X

107 200,00

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

3

(услуг)
4

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
б. Расчёт (обоснование) расходов на закуп ку т о в аров , работ, услуг

Код видов расходов

бюджет субъекта РФ

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов н а оп л ату работ, услуг по содержанию имущ ества
Наименование расходов

№

1
1

2

1

5
12 325 985,00

X

X

12 325 985,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
0,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр .З х гр .4 )
5
171 818,34
171 818,34

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
45 000,00

4
100

Монтаж системы пожарной сигнализации И системы оповещения и управления эваку ацией при пожаре
Итого:
2. Р асчёты (обоснования) расходов на соци альн ы е н и н ы е в ы п л а т ы населению

Код ви дов расходов

81307037I1H030000S________________________________________________________________________

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
3. О боснование (расчётов) расходов на уп л ату налогов, сборов и и н ы х платежей

Код видов расходов

8 1307037Ш10300005

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Иные расходы

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
45 000,00

6. О боснование (расчётов) расходов на зак уп к у товаров, работ, услуг
К од ви дов расходов

8 1307037E004S3240

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
б.б. О боснование (расчётов) расходов на оп л ату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
45 162,00
45 162,00

Сумма, руб.
(гр .З х гр .4 )

600 000,00

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Обоснование (расчётов) расходов иа при обретен и е основны х средств, м атериальн ы х запасов

№

1
1

Наименование расходов

Количество

2

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
600000,00

X

X

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

5
600 000,00

б. Р а с чёт (обоснование) расходов н а зак уп к у т о в аров , работ, услуг
Код ви дов ра сходов

81307037Е00300005

И сточн и к фр нансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериал ьн ы х запасов

№

1
1

Наименование расходов

Количество

2

3
1

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

Средняя
стоимость,
руб.
с
4

Сумма, руб.
(гр .З х гр .4 )

225 000,00

5
225 000,00

х

X

225 000,00

Объект

Количество

3

(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
680000,00

X

X

680 000,00

б. Р а с чёт (обоснование) расходов н а закуп ку т ов аров , работ, услуг
Код видов расходов
И сточн и к финансового обеспечения

8 1307037У00300005
бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Р а счёт (обоснование) расходов на оп л ату работ, услуг по содержанию имущ ества
Наименование расходов

№

1
1

2
Текущий ремонт здания
Итого: