СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

10 августа 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
_____________________детского (юношеского) творчества"___________________

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.08.2026

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
К о д п о бю дж етной

С умма
А н а л и т и ч е с к и й к од

Н аи м ен о в ан и е п оказателя

К о д строки

1

2

3

4

О стато к ср е д ств н а н ач а ло тек у щ его ф и н ан со во го го д а

0001

X

X

О с та то к с р е д с т в н а к о н е ц т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а

0002

X

X

Д о х о д ы , всего:

1000

классиф икации РФ

н а 2 0 2 6 г. теку щ и й ф и н ан совы й

н а 2 0 2 7 г. (п ер в ы й год

н а 2 0 2 8 г. (в т о р о й го д

з а пред елам и п ланового

ГОД

п ланового п е р и о д а )

п лан о во го п е р и о д а )

период а

5

6

7

8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 7 9 0 2 8 6 3 3 ,8 1

1 8 2 3 9 9 5 4 1 ,9 5

193 3 1 9 6 8 5 ,9 3

120

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1200

130

1 60 9 2 3 8 6 9 ,9 2

173 1 4 0 0 0 4 ,9 5

183 701 5 1 8 ,9 3

1210

1 30

1 6 0 9 2 3 8 6 9 ,9 2

173 1 4 0 0 0 4 ,9 5

183 701 5 1 8 ,9 3

1220

130

1230

130

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1300

140

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1310

140

1400

150

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1500

180

18 1 04 7 6 3 ,8 9

9 2 5 9 5 3 7 ,0 0

9 6 1 8 1 6 7 ,0 0

ц е л е в ы е су б с и д и и

1510

180

18 1 04 7 6 3 ,8 9

9 2 5 9 5 3 7 ,0 0

9 6 1 8 1 6 7 .0 0

субсиди и н а о сущ ествл ен и е к ап и тал ьн ы х влож ен и й

1520

180

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

д о х о д ы о т о п е р а ц и и с а к т и в а м и , в с его

1900

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1980

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1981

510

2000

X

1 7 9 0 2 8 6 3 3 ,8 1

1 8 2 3 9 9 5 4 1 ,9 5

193 3 1 9 6 8 5 ,9 3

2100

X

151 8 2 2 4 1 6 ,8 7

1 6 0 4 1 0 0 3 1 ,3 2

1 7 0 2 0 4 5 2 0 ,2 7

X

!

125 1 5 9 1 1 6 ,0 0
1 8 1 4 8 0 0 ,0 0

1 3 2 8 5 3 7 7 5 ,0 0

X
X

1

2120

111
112

1 16 0 3 8 0 9 4 ,0 0

2130

113

2140

119

в т о м ч и сл е:
д оход ы о т соб ствен н о сти , всего

1100

в т о м ч и сл е:
1110
д о х о д ы о т о к а за н и я у сл у г, р а б о т , к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и й , в с ег о
в т о м чи сл е:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
за д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а з о в а н и я , с о з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е

субсидии н а ф ин ан совое о беспечен ие вы п олнени я государствен ного зад ан ия за сч ет средств
б ю дж ета Ф едерального ф о н д а о бязательн ого м едиц ин ского страхов ан ия
п о с т у п л е н и я о т о к а за н и я у с л у г ( в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а п л а т н о й о с н о в е и о т и н о й п р и н о с я щ е й
д оход д еятельн ости
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п е н е й , и н ы х су м м п р и н у д и т е л ь н о г о и з ъ я т и я , в с е г о
в то м чи сл е:
б е з в о зм е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л ен и я , в с его
в т о м чи с л е :
п р о ч и е д о х о д ы , в с его
в т о м чи сл е:

в т о м чи сл е:
п р о ч и е п о с т у п л е н и я , в с его
и з н их:
увели чен и е о статков д ен еж н ы х средств з а сч ет в о звр ата д еби торской зад олж ен н ости прош лы х
лет

Р асходы , всего

X

в т о м ч и сл е:
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в с его
в т о м чи сл е:
оплата труда
п р о ч и е в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в то м ч и с л е к о м п е н с а ц и о н н о г о х а р а к т е р а

2110

и ны е вы п латы , за и склю чением ф онд а оплаты труда учреж ден ия, д л я вы п олнени я о тд ельн ы х
полном очий
вз н о с ы п о о б я за т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а р а б о т н и к о в и
и н ы е в ы п л а т ы р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , в с ег о
в т о м чи с л е :

1 8 1 7 8 0 0 ,0 0

1 8 1 4 8 0 0 ,0 0

X

3 3 9 6 6 5 2 2 ,8 7

3 3 4 3 6 1 1 5 ,3 2

3 5 5 3 5 9 4 5 ,2 7

X

33 4 3 6 1 1 5 ,3 2

X

2141

119

н а ины е вы п латы работникам

2142

119

X

ден еж н ое д о вольстви е военн ослуж ащ и х и сотрудников, им ею щ их сп ец и альн ы е зван ия

2150

131

х

и н ы е в ы п л а т ы в о е н н о с л у ж а щ и м и со т р у д н и к а м , и м е ю щ и м с п е ц и а л ь н ы е з в а н и я

2160

134

X

2170

139

н а о п лату тр у д а стаж еров

2171

139

н а и н ы е в ы п л а т ы г р а ж д а н с к и м л и ц а м (д е н е ж н о е со д е р ж ан и е )

2172

139

с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н а с е л е н и ю , в с ег о

2200

300

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2210

320

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2211

321

X

2220

340

X

2230

350

X

с о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е д е т е й -с и р о т и д е т е й , о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й

2240

360

у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с ег о

2300

850

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 .0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

2310

851

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

2320

852

X

у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х п л а т еж ей

2330

853

X

б е з в о зм е з д н ы е п е р е ч и с л е н и я о р г а н и з а ц и я м и ф и з и ч е с к и м л и ц а м , в с его

2400

X

X

гран ты , п р ед о ставл яем ы е д р у ги м ор ган и зац и ям и ф и зи ч еск и м л и ц ам

2410

8 10

X

взносы в м еж дународн ы е о рган изац ии

2420

8 62

X

2430

863

X

2500

X

2520

831

р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, в сего

2600

X

в т о м чи сл е:
з а к у п к у н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х и о п ы т н о -к о н с т р у к т о р с к и х р а б о т

2610

241

з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в с ф е р е и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й

2620

242

2630

2 43

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2640

244

15 30 3 9 6 9 ,9 4

9 0 8 2 9 9 8 ,6 3

9 6 1 5 0 9 7 ,6 6

2650

400

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2651

406

с т р а х о в ы е в з н о с ы н а о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е в ч а с т и в ы п л а т п ер со н ал у ,
п о д л е ж а щ и х о б л о ж е н и ю с т р а х о в ы м и в з н о с ам и

3 3 9 6 6 5 2 2 ,8 7

3 5 5 3 5 9 4 5 ,2 7

н а вы п латы по о п лате труда

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

I

!

X

в т о м чи сл е:
X
X

в т о м чи сл е:
с о ц и а л ь н ы е в ы п л а т ы гр а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х н о р м а т и в н ы х с о ц и а л ь н ы х в ы п л а т
и з н их:
п особия, к о м п ен сац и и и и н ы е со ц и а л ьн ы е вы п л аты гр аж д ан ам , к р о м е п убл и ч н ы х
н о р м а т и в н ы х о б я за т е л ь с т в

вы п л ата сти пенд ий , осущ ествление и н ы х расходов н а социальную поддерж ку о бучаю щ и хся за
сч ет средств сти пенд иальн ого ф онда

н а п р е м и р о в а н и е ф и з и ч е с к и х л и ц з а д о с т и ж е н и я в о б л а с т и к у л ь т у р ы , и ск у с ст в а , о б р а з о в а н и я ,
н ауки и т ех н и к и , а так ж е н а п р ед о ставл ен и е гр ан то в с ц ел ью п о дд ер ж ки п р о екто в в о б л асти
н ауки , к ультуры и и ску сства

X
X

и з н их:
н а л о г н а и м у щ е с тв о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й н а л о г
и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р ас х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и с т е м ы Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е го с у д а р с т в е н н а я п о ш л и н а

X

и з н их:

п латеж и в ц елях о б еспечен ия реали зац и и соглаш ен ий с п рави тельствам и и ностранн ы х
го сударств и м еж д у н ар о дн ы м и о р ган и зац и ям и
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а з ак у п к у т о в а р о в , р а б о т , усл у г)
исполн ен ие судебны х актов Р оссийской Ф едерации и м и ровы х соглаш ений по возм ещ ению
вреда, п ри чи н ен н ого в р езультате д еятельн ости учреж ден ия

закуп ку т оваров, работ, у сл у г в ц ел я х к ап и тал ьн о го р е м о н т а госуд арствен н ого
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) и м у щ е с т в а
п р о ч у ю за к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у сл у г, в с ег о

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

х

21 1 8 0 0 9 5 ,6 3

2 6 3 9 6 8 0 1 ,9 4

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

*

и з н их:
к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к ты го с у д а р с т в е н н о й (м у н и ц и п а л ь н о й ) со б с т в е н н о с т и , в с ег о
в т о м чи сле:
п р и о б р е т е н и е о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а г о с у д а р с т в е н н ы м и (м у н и ц и п а л ь н ы м и )
учреж дениям и

X

0 ,0 0

!

с т р о и т е л ь с т в о (р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а г о с у д а р с т в е н н ы м и
2652

407

з а к у п к а э н е р г е т и ч е с к и х р ес у р с о в

2660

247

11 0 9 2 8 3 2 ,0 0

12 0 9 7 0 9 7 ,0 0

12 6 9 0 6 5 3 ,0 0

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в с его

3000

1 00

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

0 ,0 0

X
X
х
X

(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) у чр е и е де н и ям и

в т о м чи сл е:
н алог на прибы ль

ЗОЮ

н ал о г н а д о б авл е н н у ю стои м ость

3020

п рочие налоги, ум еньш аю щ ие д оход

3030
4000

X

4010

610

0 ,0 0

0 ,0 0

и з них:
в о з в р а т в б ю д ж е т с р е д с т в су б с и д и и

X

!

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

С умма
N п /п

Н аи м ен ов ан и е показателя

1

2

1

В ы п л а ты н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, в с его

К о д ы ст р о к

Г о д н а ч а л а з ак у п к и

н а 2 0 2 6 г. т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й

н а 2 0 2 7 г. (п е р в ы й г о д

н а 2 0 2 8 г. (в т о р о й г о д

з а п р ед ел ам и п лан ового

3

4

го д
5

п лан о во го п е р и о д а )
6

п ланового п е р и о д а )
7

периода
8

26000

X

26100

X

26200

X

26300

2 6 3 9 6 8 0 1 ,9 4

21 180 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26400

X

2 6 3 9 6 8 0 1 ,9 4

21 180 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

26410

X

1 7 8 6 0 5 9 ,0 0

5 7 1 1 5 8 6 ,6 3

5 921 8 6 6 ,6 6

в т о м ч и сл е:

п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а б е з п р и м е н е н и я
н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 5 а п р е л я 2 0 1 3 г. N 4 4 -Ф З " О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е з ак у п о к
т о в а р о в , р а б о т , у с л у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д " (С о б р а н и е
з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 3 , N 14, ст. 16 5 2 ; 2 0 1 8 , N 3 2 , ст . 5 1 0 4 ) (д а л е е 1.1.

Ф е д е р а л ь н ы й з ак о н N 4 4 -Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г. N 2 2 3 -Ф З "О зак у п к ах
т о в а р о в , р а б о т , у с л у г о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с к и х л и ц " (С о б р а н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 1 , N 3 0 , ст. 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , N 3 2 , ст. 5 1 3 5 ) (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н N
2 2 3 -Ф З )

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у б е з
1.2.

п р и м е н е н и я н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а с у ч е то м
1.3.

т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З

п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м го д у с
1.4.

у ч е т о м т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З
в т о м чи с л е :
з а с ч е т субси ди й , п р ед о ставл яе м ы х н а ф и н ан со во е о б ес п е ч ен и е в ы п о л н е н и я государствен н ого

1.4.1.

(м у н и ц и п а л ь н о г о ) з ад ан и я
в т о м чи с л е :

1.4 .1 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

26411

X

1.4 .1 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26412

X

1 7 8 6 0 5 9 ,0 0

5 711 5 8 6 ,6 3

5 921 8 6 6 ,6 6

26420

X

2 4 6 1 0 7 4 2 ,9 4

15 4 6 8 5 0 9 ,0 0

16 3 8 3 8 8 4 ,0 0

2 4 6 1 0 7 4 2 ,9 4

15 4 6 8 5 0 9 ,0 0

16 3 8 3 8 8 4 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

з а с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с аб з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 78.1
1.4.2.

Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф ед е р ац и и
в т о м чи сл е:

1.4.2.1

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 4 4 -Ф З

26421

X

1 .4.2.2.

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 2 2 3 -Ф З

26422

X

1.4.3.

за с ч ет субсидий, п редоставляем ы х н а осущ ествлен ие к ап и тальн ы х влож ений

26430

X

1.4.4.

з а с ч е т средств о б язател ьн о го м ед и ц и н ско го страхован и я

26440

X

в т о м чи сл е:
1.4 .4 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 4 4 -Ф З

26 4 4 1

X

1.4 .4 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 2 2 3 -Ф З

26442

X

за сч ет п рочих и сточников ф ин ан сового обеспечения

26450

X

1.4.5.

в т о м чи с л е :
1.4.5.1.

в с о о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 4 4 -Ф З

26451

X

1 .4.5.2.

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 2 2 3 -Ф З

26452

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26500

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2 6 3 9 6 8 0 1 ,9 4

21 180 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

2 6 3 9 6 8 0 1 .9 4

21 1 8 0 0 9 5 ,6 3

2 2 3 0 5 7 5 0 ,6 6

И т о г о п о к о н т р а к т а м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у в
2.

с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 4 4 -Ф З , п о с о о т в е тс тв у ю щ е м у г о д у з ак у п к и
в т о м ч и с л е п о г о д у н а ч а л а заку п к и :

26510

2 0 2 6 г.

3.

И т о г о п о д о г о в о р а м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у в
с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м N 2 2 3 -Ф З , п о со о т в е т с т в у ю щ е м у г о д у з ак у п к и
в т о м ч и с л е п о г о д у н а ч а л а заку п к и :
2 0 2 6 г.

26600

26610

Руководитель учреждения

Исполнитель

10 августа 2026 г.

n

•.

v> /

■V"

■л 4 ин« 4

..

X

<

", v \ « j , •■;•, '•-

\

Л.Ю. Черенда
(расшифровка подписи)
Худяков K.C.
(фамилия, инициалы)

_______61-74-78_______
(телефон)

Обоснование (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год
1. Обоснование (расчётов) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. Обоснование (расчётов) расходов на оплату труда

№

1
1
1
2
3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

2

3

4

Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и
рабочие

Итого:

должностному
окладу
5

4,00

94 451,31

89 728,70

66,58
0.00

34 263,61
ЗДЕЛ'О!

25 697,70
#ДЕЛ/0!

45,47

24 609,11

23 378,70

х

#ДЕЛ/0!

X

по выплатам
ком пенсационного
характера
б

по выплатам
стимулирующего
характера
7

1 713 ДО

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9

гр. 9*12)
10

4 722,61

2.50

11334 157,00

6 852,71
ЯДЕЛ/О!

2,50
2,50

68 438 130,00
0,00

1 230,41
х

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4*
(1+гр. 8/ 100)х

X

X

2,50

33 569 285,00

X

113 341 572,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

113 341 572,00

23 857 783,02

1.4. Обоснование (расчётов) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№

1
1
1.1.

12.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

4

х

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ОД %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

113 341 572,00

3 286 905,59

113 341 572,00

226 683,14

113 341 572,00

5 780 420,17

X

33 151 791,92

Ежемесячная
надбавках
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50
X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4*
(1+гр. 8/ 100)*
гр. 9*12)
10
2 087 490,00
2 087 490,00

1. Обоснование (расчётов) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
1.1. Обоснование (расчётов) расходов на оплату труда

№

1
1

Должность,
группа
должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
численность,
единиц

2
Педагогические работники

Итого:

должностному
окладу
5
675,60
X

4

3
103,00

675,60
675,60

X

по выплатам
компенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

X

X

X

1.4. Обоснование (расчётов) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб,

по ставке 22,0 %
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

630 400,00

578 707,20

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

630 400,00

18 281,60

630400,00

1 260,80

630 400,00
х

32 150,40
630400,00

№

1
1
1.1.
1.2.
13.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

4

X

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
2. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные вы платы населению

Код видов расходов

8 130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет счбъекта РФ

№

1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
59 800,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
59 800,00

х

х

59 800,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
8246,75

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
635 000,00

Единовременное пособие педагог* ческому работнику при выходе на пенсию
Итого:
2. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные вы платы населению

Код видов расходов

8130703ШС30000004________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Оплата проезда к месту отпуска и обратно

х

Итого:
2. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8 130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_____________________ j_____________________

________________________________________________________________

х

635 000,00

Наименование показателя

№
п/п

2
Оплата проезда к месту отпуска и обратно

1

_____________________

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3
8 506,49

4
77,00

11

-

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)

655 000,00

3. Обоснование (расчётов) расходов ва уплату налогов, сборов н иных платежей
Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
36 791 590.91

4
2.2

Итого:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. З хгр. 4/100)
809 415,00

х

809 415,00

Стоимость
за единицу,

Сумма, руб.
(гр. З хгр. 4 хгр.5)

б. Обоснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Обоснование (расчётов) расходов на оплату услуг связи

№

Наименование расходов

Количество
номеров

1
1

2

3
1
1

Итого:

х

.

Количество
платежей
в год
4
12
12

х

_________ Щ1 _________
5
7 824.67
5 216,50

х

6
62 598,00
156 494,00

63. Обоснование (расчётов) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
3

Индексация,
•/«

х

*

Объект

3

Количество
работ
(услуг)
4

х

1
х

____________ е й ____________
5
368 965,00
368 965,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3

4

1
1
1
X

200 000,00
100 000,00
305 600,00
605 600,00

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4)

3
100

руб4
1 072.00

5
107 200,00

х

х

107 200,00

Объект

Количества

3

(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
12 325 985,00

X

X

12 325 985,00

Размер одной
выплаты, руб,

Количество
выплат в год

3
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. З хгр. 4)
5
150 000.00
150 000,00

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

3

4
100

2

71,66 тыс. кВт/ч
1007,85 Гкал

1
2
3
4
5
б

Сумма, руб,

Тариф
(с учётом
НДС), р%б.
4
12 566,37
9 628,32
80.51
64,22
57,13
690,96

Наименование показателя

№

1468,49
1078,00
2 546,49
225,00

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

куб.м
куб.м
куб.м
куб.м

х

5

(гр. З хгр. 4 хгр. 5)
б
900 506,00
9 703 904,00
118 233,00
69 231,00
145 492,00
155 466,00
11 092 832,00

6.5. Обоснование (расчётов) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов

№
П/'П
1
1

2
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

Стоимость
работ (услуг),

6.6. Обоснование (расчётов) расходов на оплату прочих работ, услуг
№

1
1
2
3

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

№

1
2

2
Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

Количество

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8 1307037У00372184________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов

№
п/п
1
1

2
Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Итого:

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные н иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
Наименование показателя

№
п/п
1
1

^1307037Ш10300005_

2
Иные выплаты персоналу организации
Итого:

0.00

3 . Обоснование (расчётов) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
Наименование расходов

№

1
1

^J^07037UH030000S_

2
Иные расходы

45 000,00

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб,
(гр. З хгр. 4/100)
5
45 000,00

б. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

81307037E0030000S_______________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

1
1

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.
(Гр. 3*гр. 4)

3
1

__________е £ _________
4
225 000,00

5
225 000,00

X

X

225 000,00

Объект

Количество

3

(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
680 000,00

Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов
Итого6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов ра сходов

8 1307037У00300005

Источник фт нансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов

№
п/п
1
1

2

■ 1

Текущий ремонт здания
Итого:

х

X

680 000,00