СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО )

vv Л

ПЛАН
ФПНЛНСОВО-ХОЗЯНГГBICIII ЮЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
па 2026 год и плановы й период 2027 и 2028 годов

20 мая 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

_______________ Департамент образования м )рии города Магадана______________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
______________________ детского (юношеского) творчества"____________________

Единица измерения, руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
но Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕМ

Раздел 1. П о с ту п л е н и я и в ы п л а з ы

1(анмеиование показателя

Код строки

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма
Аналитический код на 2026 г текущий финансовый
год
?
4
X
0.00
0.00
X
160 406 604.02

на 2027 г (первый год
планового периода )
6
0,00
0.00
182 300 541.95

на 2028 г (второй год
планового периода )
7
0,00
0,00
193 319 685.93

2
000!
0002
1000

3
X
X

1100

120

0,00

0.00

0.00

1110
1200

130

152 473 869.02

173 140 004.95

183 701 518.93

субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшегоучреждение

1210

130

152 473 860,92

173 140 004.95

183 701 518.03

субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинскогострахования

1220

1U)

1230

130

0.00

0,00

0,00

1300

U0

0.00

0.00

0,00

1310
1400

140
150

0.00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в юм числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

8 022 825.00

9 259 537.00

9 618 167,00

1510
1520

180
180

8 022 825,00
0.00

9 259 537.00
0.00

9 618 167,00
0.00

доходыот операции с активами, всею
в том числе
прочие поступления, всего
II 1 них
увеличение остатковденежных средств ia счет возвратадебиторской задолженности прошлых

1000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
втом числе
доходыот собственности, всего
в том числе
доходыот оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего
в том числе

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
доходыот штрафов, пеней, иных cvmm принудительного изъятия, всего
втом числе
бе шомездные денежные поступления, всего
в том числе

Расходы, всего
в том числе
на выплатыперсоналу, всего
втом числе
оплата труда
прочие выплатыперсоналу, в том числе компенсационноюхарактера
иные выплаты, за исключением <|юкдаоплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочии
взносы но обязательному социальному страхованию на выплатыгюоплате труда работников и
иные выплатыработникам учреждений, всего
в том числе

1080

X

ЮХ1

40

за пределами планового
периода
8
0.00

X

2000

X

160 496 694,02

182 399 541.05

103 319 685.03

2100

X

144 064 806.02

160410031.32

170 204 520.27

X

2110
2120

111
112

118 004 506,00
800 800.00

125 159 116.00
1814 800.00

132 853 77^,00
1814 800.00

X
X

2130

113

2140

110

X

26 060 410.02

33 436 115.32

35 535 945,27

X

на выплаты по оплате труда
на иные выплатыработникам

2141
2142

1!‘>
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

X

иные выплатывоеннослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

X

2170

139

2171
2172
2200

139
139
300

0.00

социальные выплатыгражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

0.00

II ) них.
пособия, компенсации и иные социальные выплатыгражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

X

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения вобласти культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с цельюподдержки проектов вобласти
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальноеобеспечение детен-сирот и детей, оставшихся бе* попечения родителей

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них
налог на имуществоорганизаций и земельный налог
иные пало! и (включаемые всостав расходов) вбюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления opt щипаниям и физическим лицам, всего
II I них
гранты, предоставляемые другим орг анизациям и физическим лицам
взносыв международные органн lamiii

2300

850

809 41 5.00

809 41 5.00

809 41 5.00

X

2310

851

809 415.00

809 4| 5.00

809 4 | 5.00

X

2320

852

\

2330
2400

853
X

X
X

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного врегультате деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку говаров. работ, услуг, всего
втом числе
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

2630

243

680 000.00

0,00

0,00

2640

244

2 949 64 1.00

9 082 998,63

9 615 097,66

капитальные вложения вобъекты государственной (мушщипальной) собственностгг, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

втом числе
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651

406

страховые взносына обязательное социальное страхование вчасти выплат персоналу,
подлежащих обложениюстраховыми взносами
втом числе
на оплату трудастажеров
на иные выплатыгражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплатынаселению, всего
в том числе

закупку товаров, работ, услуг в нолях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ н услуг, всего
из них

26 060 410,92

0,00

33 436 ! 15,32

0.00

35 535 945.27

X
X

0,00

X

0,00

0.00

X
X
X

0,00

0.00

X

X

0.00

0,00

0,00

X
X

14 722 473.00

21 180 095.63

22 305 750,66

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2652

407

закупка энергетических ресурсов

2660

247

11 092 832,00

12 097 097,00

12 690 653,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего
втом числе
налог на прибыль
налог на добавленнуюстоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них
возврат вбюджет средствсубсидии

3000

100

0.00

0,00

0,00

X

0,00

X
X
X
X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0.00

0,00

X

Раздел 2. С веден ия по н ы п л а т а м на з а к у п к и то в а р о в , раб от, у с л у г

Сумма
N п/п

Наименование показателя

Кодыстрок

1
1

2

3
26000

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
втом числе

Год начала закупки на 2026 г текущий финансовый
год
5
4
14 722 473.00
X

на 2027 I (первый год
планового периода )
о
21 180 095.63

на 2028 1 (второй гол
планового периода )
7
22 305 750,66

11

по контрактам (договорам), заключеннымдо начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст 1652. 2018, N 32, ст 5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лип" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011. N 30, ст 4571.2018. N 32. ст “'135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

12

но контрактам (договорам), планируемым к заключениювсоответствующем финансовом голу без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

X

13

по контрактам (договорам), заключеннымдо начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

0.00

0,00

0,00

14

по контрактам (договорам), планируемым к заключению всоответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

X

14 722 473.00

21 180 095.63

22 >05 750.66

26410

X

2036 0*9.00

5 711 586.63

5 ‘>21 866.66

втом числе
1-1 1

засчет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государеiвенного
(муниципального) задания
в том числе
всоответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
исоответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
засчет субсидии предоставляемых всоответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78 1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе
всоответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
всоответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26411
204 12

X
X

2 036 059.00

* 71 1 586.63

5 421 866,66

26420

X

12 686 414.00

15 468 509,00

16 >83 884,00

26421
26422

X
X

12 686 414,00

15 468 509.00

16 383 884,00

14

•засчет субсидий, предоставляемых на осуществление каннзольных вложений

26430

X

14 4

засчет средств (х>язательного медицинскогострахования
втом числе
всоответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
всоответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
засчет прочих источников финансовогообеспечения
втом числе
всоответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
всоответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0.00

0.00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0.00

26451
26452

X
X

0.00

0,00

0,00

26500

X

0.00

0,00

0,00

X

14 “?22 473.00

21 180 095,63

22 305 750,66

14 722 473,00

21 180 095,63

22 305 750,66

14 11
14 12
14 2
14 2 1
14 2.2.

14 4 1
14 4 2
14 5
14 5 1
14.5.2.
2

Итого по контрактам, планируемым к заключению всоответствующем финансовом золу в
соответствие! с Федеральным законом N 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
втом числе по году начала закупки.
2026 г.

3

26510

Итого подоговорам, планируемым к заключению всоответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

втом числе по году начала закупки:
2026 г.

26610

за пределами планового
периода
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

20 мая 2026 г.

(подпись)

Майорова И.11.
(расшифровка подписи)

Худяков К .С.
(фамилия, инициалы)

_______ 61-74-78_______
(телефон)

на 2026 i " I

Оонснонлнис (расчёт ы) К- плану фнн лпенно-vo infil l Hi ioimi дсн I c. ii.iino i ■■i iirv.iapcnici
1. Оооснннлпнс {расчёт!») Kiiili. 1Иi нс|кпна.iv tc
Кол пилон pacxo.um

81.

IIII Оиимииu___________ ______________ ____________________________________________________

Источник финансового обеспечен ни

Гж.тжеч viyiiiiiimia.Tui.n о .*ipa шинни* город Магадан
1.1. Ооосмнвамнс (расчеши! раеммов на on.iaiv ipv.ia
Cpc.THCviccM4in.iii paivicpoii.iaiM ipv.Ta на одно: в paimi ника. р\о
11 ЮМ числе.

*

liaccMcvaoiiaa

Районный
ктффиннеш

•“
-

1
1

Л.'!MilИIK. I pa 1ИНМ11-

1
2

■■■......
X

;

j

5

« т

■л « i n

X ) 72Х.7Н

66.5Х
1) 00

.>4 265.61

;? о

45.47

24 609.11

« л и ! о:

7"

i ■мз.;-

о х? :.? !

»ЛНИ>:

9

N

И ......

• д о о-

u .,,«
*

X

1.4. (lone in шли не (расчсшн) с i р а т н ы х iniiocoii на нон ia I с. о.мне с i ра чинам нс в Пенсионный
фон.! 1'оссннской Федерации, и Фом.! спина.h.ih iio c i ра.чонанни Госсннскин Фелеранин.

Кол

расхоти

'

________ 'р ’ ' » ________
10

2.50

11 554 157.00

2.50

68 458 i 50.00

2.50

0.00

3.50

53 569 285.00

s

113 541 572.00

С.тежашие. учебно2

Фонд оплаты
(гр. З т р .4 ( ! гр. 8’ 1011)'

ДОЛЖННС! CI!

«•Ip ac'ici 1.1) к- плану ф »
I. ОГикч
Кол ПИЛО» рисходон

8 i.5'" - ‘.ЯН Ю 1“Л" Ч1Ч

_____ ______________________________________________________ _

I Ic гочннк фмнансоног» обеспечений

Дг

|

p: "nil
;юдж1кк'1сй

1
■
1
2
Л

.14 it’ ! [ИIK'it 2 Ml)

(Р»с*

нюлжсч муниципальном. .v~pa miiiimix город Mai алан

Среднемесячный раамер !*H-iaiы ipv.'ia на одною рант инка. рчо
и юн числе

,И—
4.1„

Алмннил pai инпо-

66.58
0.00
Служащие. учебноносшн тельный персонал и
рабочие

45.47

............

4
*-"1
"-Д1-2Мо:
!

хч

Районный
h|kJj.....

ко

•'
-Дьто-

25

'о

24 609.1

2.1.178.70

I

'1.1.2»

ч

Ч

Фонд онлапа
груда н од. руб.

■
(rp-.Wp.4-

(И гр . 8-100).
гр.9 12)

!

10

2..Ч1

1 .1.14 157.00

6 852.?!

•-Д|-ло:

2.50
2.50

68 4.18 i .lii.i Ю

1 2.10.41

2.50

.13 569 285.00

4

113 341 572.00

г;х.-и

34 26.1.6)

.

8

5

•Д1Л 0'

х

Ml one

Нжсмесячпая
надбавка к

8

8

0.00

1.4. OoiK'iioiiaiim' (расчеши) ci ряхонмх нникни на iiouia ie.ii.iioc cipaMMiaiiiic н 1It-iu'iouiin.ift
фон. I I’irx'Hнекий ilHMi'flidinii. н <1*011.1 о п та . o.nor о cipa чинами» Poo'онекой Фч-.к-раннн.
и Фс.Чсра. iio ii .i ii фонд оонча мчн.м.н о m imiiiiih ic koi .. t-i рачннанни
ДЬ
Р.0
п ни ков. руб
1
1

4

1 1

х

Cipaxonue натч-ы и ПснсикиныП фонд Российской Федерации. нссго
юм числе-

,13 34,572.00

1.2.
1.3
7

ч

2.1
2?
2.3.
2.4.
2.5.
3

15 357 783.02

поставке |0 0 “о
с применением М.ШНЖ01М.1.1Ч 1нри||кш ii-.iun.44i 1. .................. ii (|кш;| Российской Фелсранин для ш им..... ьч Ku.euipi.ii n.iaic .ыннкнв

.

обилаio.ii.mie еопиа.и.чое cipaXoiKiiuie на случай нреиеннмй acip\ 114-11141161114-111 и и сна -.и е Maiepmici ном но ланке 2
с применением лавки в никон к Фонд eoniia.ii.iioio с; рахоиапия Распиской i"I*e.Tcpaiши по ланке -;;; ”>■
оба jai единое о шпалмин; е: рачоилнис о: пес чаешых случаев на П|чи1 лиде -не н |ЦЮ<]к\'еЛ.1)1,1 н.нмх ai'u.KKiHH,',
лавке ■-1_2
обнзаюлыич' социальное eipuxoiuiiiiicoi пеечас1ны.ч елччаеи на н|Ч>илнолс1 ве и npoi|icccHiiH;i.tMibi4 .дб* оскнпнп :uicihhkc0
Страховые взносы в Федеральный ([к>нд обя;шслыюго мелипинеко| о ci раховання. neeiо (но станке 5.1 "<■)
Иг ого:

V4) 572.66

3 2X6 905.59

111 54 1 ' ’ 2.60

226 683.14

11.1 341 572.60

5 780 420.17
24 651 791.92

8

1. Обмен..мант- (расчеши) iii.ni.nri персоналу (с|рнка 2141)

№

Среднемесячный pa .мер oii.iai... ip\.ia па .. ...о т рало. инк... рчб
в юм числе

Должное! а.
должное 1ей

1
1
Иг ого:

......... .

доджн.чни.мч

1
in.1.00

2

4
675.60
675.60

.4

кч*. )ффииисн 1

е. им> .iHpvniiiiei о
характера
6

7

X

9
2,50

х

х

•ч

х

675.60
X

Фонл онлагм
груда в год. рчб.
(гр. 3 гр. 4 •
(И гр . 8 100)>
гр 9 12)
16
2 087 490.00
2 087 490.00

фонд Российской <1>сдсран|н|. н ‘Ронд сонма........... c iра чипами» Российской Федерации.

Счмма взноса.

№

1ГЧИЧ-О
В.

рчб

1
1

2

1.1.

Ci рахоные наносы и 1,снсионнмн ||юнл Российской Фе.чераннн. всего
и гом числе:

1.2.
1.3.
2

поставке 10 о %
с применением пониженных шрнфов наносов в 11енеионный ijioiu ! \ к‘снйской Федерации для oi ле.н.пых ка i ei орнй ила ic .imihikoii
C i рахоные в инчм в Фонд е.Hiii.i ir.ito. л ,.: ['а V. .нагнел !*.ч"енйекои'Т1Чме|Чпши. нее! о

Я

630 400.06

1
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3

обякне 1-.1НЧ-еопиа п,ное еграчовапие пае i\ чай прсмечной „ л р . ич нос. «'мол и н „снятие чаю-рнпстом по лавке ' 9"..
с применением лайки нннч-ои в <1*он;1 с..пи-альт» 4- с>ра\ои»мня Г.ч-еийекой Федерации но eiauKe
нбязаюлыюо ei4liia.ii.mK- лрахоиание ш пес ласинах елччаеи на ll|»iiiaiuue!ne и нро.]к-еенона.1.,ных •eiOo.ieimiiiiii по е:анке 0.2
обяза1едыич- еоииалыич- с;рач..нанне о: .к . laenii.ix елччаеи на пропаноле>не и про ]ч-ееннн.. н.чыч ыбодсиапин но лавке ".
,к.я iaie.ii.Hiie сомни:..... е. ра.човаине о< иеечае...... елччаеи на про., .....лене н профессионал.....>ч ибодснаи.н. пн ланке
Ci рахоные и-ничм в Федеральный
1**”я а. ic
о медининчк.... • л рахоиаиня. neei.. -’по лавке 5.1 л*.|
llll.ll>

i|k>
ii;i

h.m
oi

XI lo ll'М ПС 5*IIИIIиIfkj

4

X
578 707.20

X
18 281.60
630 400.00

1 260.80

630 40000

32 150.40
630 400.00

х

225 ооо.оО