СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

3 июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"___________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел X. Поступления и выплаты

Наименование показателя
I
Остаток средств на начало текущего финансового года

Код строки

К од по бюджетной
классификации РФ

2
0001

3
X

Сумма
Аналитический код
4
X
X

на 2025 г. текущий финансовый
год
5
0,00
0,00

на 2026 г. (первый год
планового периода)
6
0,00

на 2027 г. (второй год
планового п ериода)
7
0,00
0,00

162 699 896,87

0,00
153 161 604,40

161 329 977,58

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

153 688 900,63

149 584 671,40

157 696 954,58

1210

130

153 688 900,63

149 584 671,40

157 696 954,58

1220

130

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

9 010 996,24

3 576 933,00

3 633 023,00

1510
1520

180
180

9 010 996,24
0,00

3 576 933,00
0,00

3 633 023,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

0002
1000

X

1100

за пределами планового
периода
8
0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:

1980

X

1981

510

2000

X

162 699 896,87

153 161 604,40

161 329 977,58

2100

X

144 893 560,00

144 277 809,00

152 131 427,00

X

2110
2120

111
112

101 257 392,00
4 600 674,00

107 320 415,00
4 610 256,00

113 348 497,00
4 617 859,00

X
X

2130

113

2140

119

X

X

39 035 494,00

32 34 7 1 3 8 ,0 0

34 165 071,00

X

1

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

144 720,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

1 859 415,00

809 415,00

809 415.00

X

2310

851

1 859 415,00

809 415,00

809 415,00

X

2320

852

2330
2400

853
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

2410
2420

810
862

X
■х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

0,00

0,00

0,00

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

0,00

0,00

X

15 802 201,87

7 929 660,40

8 244 415,58

39 035 494,00

0,00

32 347 138,00

34 165 071,00

X
X

0,00

X

144 720,00

144 720,00

X
X
X

144 720,00

144 720,00

144 720,00

X

144 720,00

144 720,00

144 720,00

X

0,00

:

|

из них:

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

X

2630

243

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

6 694 160,49

191 194,00

193 292,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

i

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2652

407

закупка энергетических ресурсов

2660

247

9 108 041,38

7 738 466,40

8 051 123,58

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

3000

100

0,00

0,00

0,00

•х

!

0,00

X
X
X
х

i

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюдж ет средств субсидии

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

X

Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг

Сумма
N п/п
1
1

1.1.

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

2

3
26000

X

26100

X

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон N 44-Ф З) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N

4

на 2025 г. текущий финансовый
год
5
15 6 47 364,63

на 2026 г. (первый год
планового периода)
6
7 929 660,40

на 2027 г. (второй год
планового п ериода)
7 >
8 244 415,58

223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-Ф З

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-Ф З и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

0,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-Ф З и Федерального закона N 223-Ф З

26400

X

15 647 364,63

7 929 660,40

8 244 415,58

26410

X

10 673 634,63

7 888 788,40

8 201 445,58

26411
26412

X
X

10 673 634,63

7 888 788,40

8 201 445,58

26420

X

4 973 730,00

40 872,00

42 970,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

4 973 730,00

40 872,00

42 970,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З, по соответствующему году закупки

26500

X

4 973 730,00

0,00

0,00

в том числе по году начала закупки:

26510
4 973 730,00

0,00

0,00

10 673 634,63

7 888 788,40

8 201 445,58

10 673 634,63

7 888 788,40

8 201 445,58

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.I.
1.4.5.2.
2.

Бюджетного кодекса Российской Федерации

2025 г.
3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2025 г.

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

3 июня 2025 г.