ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

19 мая 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

__________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
_______________ _____детского (юношеского) творчества"__________ •

Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магадана_____________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
19.05.2025

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код строки
2
0001
0002
1000

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма
Аналитический код

3

4

X

X

X

X

на 2025 г. текущий финансовый
год
5
0,00
0,00
161 498 425,62

на 2026 г. (первый год
планового периода)
6
0,00
0,00
153 161 604,40

на 2027 г. (второй год
планового периода)
7
0,00
0,00
161 329 977,58

N 00

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

152 487 429,38

149 584 671,40

157 696 954,58

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

152 487 429,38

149 584 671,40

157 696 954,58

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

9 010 996,24

3 576 933,00

3 633 023,00

1510
1520

180
180

9 010 996,24
0,00

3 576 933,00
0,00

3 633 023,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

за пределами планового
периода
8
0,00

1980

X

1981

510

2000

X

161 498 425,62

153 161 604,40

161 329 977,58

2100

X

144 893 560,00

144 277 809,00

152 131 427,00

X

2110
2120

111
112

101 257 392,00
4 600 674,00

107 320 415,00
4 610 256,00

113 348 497,00
4 617 859,00

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

в том числе:

X

X

39 035 494,00

32 347 138,00

34 165 071,00

X

!

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

144 720,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

6,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

809 415,00

809 415,00

809 415,00

X

2310

851

809 415,00

809 415,00

809 415,00

X

2320

852
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

39 035 494,00

32 347 138,00

34 165 071,00

X
X

0,00

X

144 720,00

144 720,00

X
X
X

144 720,00

144 720,00

144 720,00

X

144 720,00

144 720,00

144 720,00

X

0,00

0,00

из них:

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

X
X
X

2330
2400

853
X

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

0,00

0,00

0,00

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

0,00

0,00

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

15 650 730,62

7 929 660,40

8 244 415,58

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

6 542 689,24

191 194,00

193 292,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

!

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2652

407

закупка энергетических ресурсов

2660

247

9 108 041,38

7 738 466,40

8 051 123,58

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3000

100

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X
X
X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

X

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

2

3
26000

4
X

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего фйнансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

0,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

X

15 495 893,38

7 929 660,40

8 244 415,58

26410

X

10 522 163,38

7 888 788,40

8 201 445,58

26411
26412

X
X

10 522 163,38

7 888 788,40

8 201 445,58

26420

X

4 973 730,00

40 872,00

42 970,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

4 973 730,00

40 872,00

42 970,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

26500

X

4 973 730,00

0,00

0,00

4 973 730,00

0,00

0,00

10 522 163,38

7 888 788,40

8 201 445,58

10 522 163,38

7 888 788,40

8 201 445,58

N п/п
1
I

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2025 г. текущий финансовый
год
5
15 495 893,38

на 2026 г. (первый год
планового периода)
6
7 929 660,40

на 2027 г. (второй год
планового периода)
7
8 244 415,58

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2025 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2025 г.

26510

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

19 мая 2025 г.

4 /,
(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

61-74-78
(телефон)

Обоснование (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муннцнпального)учреждения на 2025 год
1. О боснование (расчётов) в ы п л а т персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8 130703ШС30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. О боснование (расчётов) расходов на оплату труда

№
п/п

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

всего

2

3

4

5

должностному
1
1
1
2
3

АдминистративноПедагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и

Итого:

4,00

83 519.03

79 343.10

66.58
0,00

29 377.54
ВДЕЛ'0!

22 033.20
КДЕЛ'О!

45.47

23 108.17

21 952,80

X

#ДЕЛ'0!

X

по выплатам
компенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

1 468.90

Ежемесячная
надбавка к
должностному

Районный
коэффициент

8

9

(1+гр. 8' 100) х
гр. 9 -1 2 )
10

4 175.93

2,50

10022 284,00

5 875,44
ВДЕЛ'О!

2,50
2,50

58 678 700.00
0,00

1 155,37
х

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. З хгр. 4*

X

х

2.50

31 521 852.00

х

100 222 836,00

1.4. О боснование (расчётов) страховы х втносов на обятательное страхование в П енсионны й
фонд РосснПскоП Ф едерации, в Фонд социального страховании Российской Федерации,
в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№

1
I
1.1.
1.2.
1.3.
.2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
по ставке 2 2,0%
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

руб.

3
X

4

100 222 836,00

30 504 723,45

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ОД %■
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

100 222 836,00

2 906 462.24

100 222 836.00

200 445.67

100 222 836.00

5 111 364,64
38 722 996,00

х

1. О боснование (расчётов) в ы п л а т персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8 130703ПП10074200_________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
1.1. О боснование (расчётов) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

всего

3
18.00
X

4
693,10
693,10

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
должностному

1
1

2
Педагогические работники

Итого:

5
693.10
X

компенсационного
характера
6

по выплатам
стимул ируюшего
характера
7 '

х

X

надбавка к
должност ному

Районный
коэффициент

8

9
2,50

X

х

Фонд оплаты
труда в гол, руб.
(гр. З хгр. 4 х
(1+гр. 8/100)*
гр. 9 12)
10
374 280,00
374 280.00

1.4. О боснование (расчётов) страховы х втносов на обязательное страхование в П енсионны й
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Ф едерации,
в Ф едеральный фонд обязательного м едицинского ст рахования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2 .1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фоти Р оссийской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

113 094.00

103 820.29

4

X

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фона социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фона обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 % )

113 094.00

3 279,73

113 094.00

226.19

113 094,00

5 767.79
113 094,00

X

Итого:
2. О боснование (расчётов) расходов на соци альн ы е и иные в ы и л а !ы населению
Код видов расходов

81307031 111 IQO74200_________________________________________________________________________

И сточник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
144 720.00

4
1.00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр.4)
5
144 720.00

х

х

144 720.00

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:
2. О боснование (расчётов) расходов на соци альн ы е и и н ы е вы п л а т ы населению

Код видов расходов

8130703И1С30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюлжег муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

2

3
17 597,40

4
77.00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр.4)
5
1 355 00/1,00

х

х

1 355 000.00

Оплата проезда к месту от пуска и обратно
Итого:
3. О боснование (расчётов) расходов на уп л ату налогов, сборов н иных платежей

Код видов расходов

8130703111С30000004______________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет му ниципального образования город Магадан

Наименование расходов

№
п/п

1
1

2
Налог на имущество

Налоговая
база, руб.

налога, %

3
36 791 593,91

4
2.2

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
809 415,00
809415,00

Итого:
б. О боснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8130703ШС30000004______________________________

И сточник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. О боснование (расчётов) расходов на оп л ат у услуг связи

№

1
1
2

1
1

Количество
платежей
в год
4
12
12

Стоимость
за единицу,
руб.
5
25 416,67

х

х

х

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3

Телефон
Интернет
Итого:

б 276.83

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4=