СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
_____________________ детского (юношеского) творчества"___________________

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Н аи м ен о в ан и е п оказателя
1

К о д строки
2

К о д п о б ю д ж ет н о й
классиф икац ии Р Ф
3

С умма
А н а л и т и ч е с к и й к од
4

О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о го д а

0001

X

X

О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о го д а

0002

X

X

Д о х о д ы , вс его :

1000

н а 2 0 2 5 г. т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й

н а 2 0 2 6 г. ( п е р в ы й г о д

н а 2 0 2 7 г . (в т о р о й г о д

з а п р ед ел ам и п лан ового

год

п ланового период а )

п ланового п ери од а )

п ери ода

5

6

7

8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 48 1 19 0 3 0 ,0 0

153 161 6 0 4 ,4 0

161 3 2 9 9 7 7 ,5 8

120

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

1200

130

1 42 3 8 7 0 6 3 ,0 0

1 4 9 5 8 4 6 7 1 ,4 0

1 5 7 6 9 6 9 5 4 ,5 8

1210

1 30

1 4 2 3 8 7 0 6 3 ,0 0

1 4 9 5 8 4 6 7 1 ,4 0

1 5 7 6 9 6 9 5 4 ,5 8

1220

130

1230

1 30

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1300

140

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1310

1 40

1400

1 50

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1500

1 80

5 731 9 6 7 ,0 0

3 5 7 6 9 3 3 ,0 0

3 6 3 3 0 2 3 ,0 0

0 ,0 0

в т о м чи с л е :
д оход ы о т со б ствен н о сти , всего

1100

в т о м чи с л е :
1110
д о х о д ы о т о к а за н и я у с л у г , р а б о т , к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и й , в с е г о
в т о м чи сл е:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а з о в а н и я , со з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е

с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о з а д а н и я з а с ч е т с р е д ст в
б ю д ж е т а Ф е д е р а л ь н о г о ф о н д а о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о ст р а х о в а н и я
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а п л а т н о й о с н о в е и о т и н о й п р и н о с я щ е й
д оход д еятельности
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п е н е й , и н ы х су м м п р и н у д и т е л ь н о г о и з ъ я т и я , в с ег о
в т о м чи с л е :
б е з в о з м е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , в с ег о
в т о м чи с л е :
п р о чи е дох о д ы , всего
в т о м чи сл е:
ц е л е в ы е су б с и д и и

1510

180

5 7 31 9 6 7 ,0 0

3 5 7 6 9 3 3 ,0 0

3 6 3 3 0 2 3 .0 0

субси ди и н а о су щ ествл ен и е кап и т ал ь н ы х влож ен и й

1520

180

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

д о х о д ы о т о п е р а ц и и с а к т и в а м и , в с ег о

1900

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

в т о м чи сл е:
п р о чи е п оступ лен и я, всего

1980

X

1981

5 10

2000

X

1 48 1 19 0 3 0 ,0 0

153 161 6 0 4 ,4 0

161 3 2 9 9 7 7 ,5 8

2100

X

1 38 3 7 7 0 1 8 ,0 0

1 4 4 2 7 7 8 0 9 ,0 0

1 5 2 131 4 2 7 ,0 0

X

оплата труда

2110

111

101 2 5 7 3 9 2 ,0 0

1 0 7 3 2 0 4 1 5 ,0 0

2120

112

6 6 8 4 1 3 2 ,0 0

4 6 1 0 2 5 6 ,0 0

113 3 4 8 4 9 7 ,0 0
4 6 1 7 8 5 9 ,0 0

X

п р о чи е вы п л аты п ерсон алу, в т о м ч и сл е к о м п ен сац и о н н о го х ар а ктер а

2130

113

2140

119

и з них:
у ве л и ч е н и е о статков д ен еж н ы х ср е д ст в з а с ч ет в о звр ат а д еб и то р с ко й зад о л ж ен н о сти п р о ш лы х
лет

Р асход ы , всего

X

в т о м чи сл е:
н а в ы п л аты п ерсон алу, всего
в т о м чи сл е:

и ны е вы платы , за и склю чени ем ф онд а о п латы т руд а учреж ден ия, д л я вы п олнени я о тд ельн ы х
полном очий

X

взносы п о о бязательн ом у с оц и альн ом у страхов ан ию н а вы п латы п о о п лате т р у д а р аботн и ков и
и н ы е вы п латы работни кам у чреж ден и й , в сего
в т о м чи сл е:

X

3 0 4 3 5 4 9 4 ,0 0

3 2 3 4 7 1 3 8 ,0 0

3 4 1 6 5 0 7 1 ,0 0

X

н а вы п латы по о п лате труда

2141

119

н а и н ы е вы п латы раб отни кам

2142

119

X
X

д ен еж н о е д о во л ьстви е военн ослуж ащ и х и сотрудников, и м ею щ и х с п ец и альн ы е зван ия

2150

131

X

и н ы е в ы п л а т ы в о е н н о с л у ж а щ и м и со т р у д н и к а м , и м е ю щ и м с п е ц и а л ь н ы е з в а н и я

2160

134

X

2170

139

н а оплату т руд а стаж еров

2171

139

н а и н ы е в ы п л а т ы г р а ж д а н с к и м л и ц а м (д е н е ж н о е со д е р ж ан и е )

2172

139

с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н а с е л е н и ю , в с ег о

2200

300

1 44 7 2 0 ,0 0

2210

320

2211

321

2220

340

X

2230

350

X

с о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е д е т е й -с и р о т и д е т е й , о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й

2240

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с ег о

2300

850

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

X

и з н их:
н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й н ал о г

2310

851

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

8 0 9 4 1 5 ,0 0

X

2320

852

у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х п л а т е ж е й

2330

853

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

б е з в о з м е з д н ы е п е р е ч и с л е н и я о р г а н и з а ц и я м и ф и з и ч е с к и м л и ц а м , в с ег о

2400

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

гран ты , п р ед о ставл яем ы е др у ги м о р ган и зац и ям и ф и зи ч еск и м л и ц ам

2410

810

взносы в м еж дународн ы е о рган изац ии

2420

862

X
X

2430

8 63

X

2500

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2520

831

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

8 7 8 7 8 7 7 ,0 0

7 9 2 9 6 6 0 ,4 0

8 2 4 4 4 1 5 ,5 8

3 0 4 35 4 9 4 ,0 0

3 2 3 4 7 1 3 8 ,0 0

с т р а х о в ы е в з н о с ы н а о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е в ч а с т и в ы п л а т п е р со н ал у ,
п одлеж ащ и х об лож ен и ю страховы м и взносам и

3 4 165 0 7 1 ,0 0

0 ,0 0

X

144 7 2 0 ,0 0

144 7 2 0 .0 0

X
X
X

14 4 7 2 0 ,0 0

1 4 4 7 2 0 ,0 0

144 7 2 0 ,0 0

х

14 4 7 2 0 ,0 0

1 4 4 7 2 0 ,0 0

144 7 2 0 ,0 0

X

0 ,0 0

0 ,0 0

в т о м чи сле:

в том чи сле:
соц иальн ы е вы п латы граж данам , к ром е п убли чн ы х н орм атив ны х соц иальн ы х вы п лат
и з них:
пособия, ком пенсац ии и и н ы е социальны е вы п латы граж данам , кром е п убли чн ы х
н о р м ати в н ы х об язател ьств

в ы п л ата сти пенд ий , осущ ествлен ие ины х р асходов н а соц иальн ую поддерж ку обучаю щ ихся за
сч ет средств сти пендиальн ого ф онда

н а п рем и рован ие ф изич еск их л и ц з а достиж ени я в о бласти культуры , искусства, образован ия,
н ауки и т ех н и к и , а т ак ж е н а п р едоставлен и е гран тов с ц елью п о дд ер ж ки п роектов в области
н ауки , к ультуры и и ску сства

и н ы е н а л о г и ( в к л ю ч а е м ы е в с о с та в р ас х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и с т е м ы Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е го с у д а р с т в е н н а я п о ш л и н а

X
X
X

и з н их:

п латеж и в ц елях о б еспечен ия реализац ии соглаш ен ий с п рави тельствам и и ностранн ы х
государств и м еж д у н ар о дн ы м и о р ган и зац и ям и
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а з ак у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г)
исполн ен ие судебны х актов Российской Ф едерац ии и м и ровы х соглаш ен ий п о возм ещ ению
вреда, п р и ч и н е н н о го в р езу л ьтате д еятел ь н о с ти у ч р е ж д ен и я

2600

X

за к у п к у н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х и о п ы т н о -к о н с т р у к т о р с к и х р а б о т

2610

241

за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в с ф е р е и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й

2620

242

2630

2 43

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2640

2 44

8 7 8 7 8 7 7 ,0 0

7 9 2 9 6 6 0 ,4 0

8 2 4 4 4 1 5 ,5 8

2650

400

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2651

406

р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, в с его
в т о м ч и сл е:

закуп ку то вар о в , работ, у слуг в ц ел ях к ап и тал ьн о го р е м о н т а госуд арствен н ого
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) и м у щ е с т в а
п р о ч у ю за к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у сл у г, в сего
и з них:
к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к т ы г о су д а р ст в ен н о й (м у н и ц и п а л ь н о й ) с о б с т в е н н о с т и , в с е г о
в т о м чи с л е :
п р и о б р е т е н и е о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а г о с у д а р с т в е н н ы м и (м у н и ц и п а л ь н ы м и )
учреж дениям и

!

с т р о и т е л ь с т в о (р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а г о с у д а р с т в е н н ы м и
(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) у ч р е ж д е н и я м и
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в с ег о

2652

407

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

в то м чи сле:
н алог н а п рибы ль

ЗОЮ

X

н а л о г н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о ст ь

3020

X

п рочи е н алоги, у м еньш аю щ ие д оход

3030

П р о ч и е вы п л аты , всего

4000

X

4010

6 10

X
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

и з них:
в о з в р а т в б ю д ж е т с р е д с т в су б с и д и и

X

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

С умма
N п /п

Н аим еновани е показателя

2

1

1

В ы п л а ты н а закуп ку т оваров, раб от, у слуг, всего

К о д ы ст р о к

Г о д н а ч а л а з ак у п к и

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

н а 2 0 2 5 г. т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й

н а 2 0 2 6 г. ( п е р в ы й го д

н а 2 0 2 7 г. (в т о р о й го д

з а п ределам и планового

го д

п ланового п е р и о д а )

п лан о во го п е р и о д а )

периода

5

6

7

8

8 7 8 7 8 7 7 ,0 0

7 9 2 9 6 6 0 ,4 0

8 2 4 4 4 1 5 ,5 8

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26400

X

8 7 8 7 8 7 7 ,0 0

7 9 2 9 6 6 0 ,4 0

8 2 4 4 4 1 5 ,5 8

26410

X

8 6 2 1 7 9 7 ,0 0

7 8 8 8 7 8 8 ,4 0

8 2 0 1 4 4 5 ,5 8

в т о м чи сл е:

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а б е з п р и м е н е н и я
н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 5 а п р е л я 2 0 1 3 г. N 4 4 -Ф З " О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е зак у п о к
т о в а р о в , р а б о т , у сл у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д " (С о б р а н и е
з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 3 , N 14, ст. 1652; 2 0 1 8 , N 3 2 , ст . 5 1 0 4 ) (д а л е е 1.1.

Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н N 4 4 -Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2011 г. N 2 2 3 -Ф З "О з а к у п к а х
т о в а р о в , р а б о т , у с л у г о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с к и х л и ц " (С о б р а н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 1 , N 3 0 , ст . 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , N 3 2 , ст . 5 1 3 5 ) (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н N
2 2 3 -Ф З )

1.2.

1.3.

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у б е з
п р и м е н е н и я н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а с у ч е т о м
т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З

п о к о н т р а к та м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у с
1.4.

у ч е т о м т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а N 2 2 3 -Ф З
в т о м чи сл е:

1.4.1.

з а сч ет субси ди й , п р ед о ставл яем ы х н а ф и н ан со во е о б ес п е ч ен и е вы п о л н е н и я государствен н ого
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я
в т о м чи сл е:

1.4.1.1.

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

26411

1.4.1 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26412

X
X

8 6 21 7 9 7 ,0 0

7 8 8 8 7 8 8 ,4 0

8 201 4 4 5 ,5 8

26420

X

1 66 0 8 0 ,0 0

4 0 8 7 2 ,0 0

4 2 9 7 0 ,0 0

1 6 6 0 8 0 ,0 0

4 0 8 7 2 .0 0

4 2 9 7 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

з а с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 78.1
1.4.2.

Б ю дж етного кодекса Р оссийской Ф едерации
в т о м чи сл е:

1.4.2.1

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

26 4 2 1

1.4.2 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26422

X
X

1.4.3.

за сч ет субсиди й, п р ед о ставл яем ы х н а о су щ е ст вл ен и е кап и т ал ь н ы х влож ен и й

26430

X

1.4.4.

з а с ч е т с р е д с т в о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я

26440

X

1 .4 .4 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

26 4 4 1

1.4 .4 .2 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26442

X
X

за сч ет п рочих источников ф ин ан сового о б еспечен ия

26450

X

в т о м чи сл е:

1.4.5.

в т о м чи сл е:
1.4.5 .1 .

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З

26451

X

1.4.5.2.

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З

26452

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26500

X

1 66 0 8 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 66 0 8 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

8 62 1 7 9 7 ,0 0

7 8 8 8 7 8 8 ,4 0

8 201 4 4 5 ,5 8

8 62 1 7 9 7 .0 0

7 8 8 8 7 8 8 ,4 0

8 201 4 4 5 ,5 8

И т о г о п о к о н т р ак та м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у в
2.

с о о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 4 4 -Ф З , п о с о о т в е т с т в у ю щ е м у го д у з ак у п к и
в т о м ч и с л е п о г о д у н а ч а л а заку п к и :

26510

2 0 2 5 г.
И т о г о п о д о г о в о р а м , п л а н и р у ем ы м к з а к л ю ч е н и ю в со о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у в
3.

с о о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м N 2 2 3 -Ф З , п о с о о т в е т с т в у ю щ е м у г о д у з ак у п к и
в т о м ч и с л е п о г о д у н а ч а л а заку п к и :
2 0 2 5 г.

26600

X

26610

(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

Руководитель учреждения

Исполнитель

28 декабря 2024 г.

Расчёты (обоснования) к алану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2D25 год
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ШС30000004

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№

1

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

2

3

4

должностному
окладу
5

4,00

83 519,03

79343,10

1
2

Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал

66,58
0,00

29 377.54
#ДЕЛ/0!

22 033,20
ВДЕЛ'О!

3

Служащие, учебновоспитательный персонал и

45,47

23 108.17

21 952,80

X

0ДЕЛ/О!

X

1

Итого:

по выплатам
компенсационного
характера
б

по выплатам
стимулирующего
характера
7

1 468,90

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4*
(1+гр. 8/100)*
гр. 9*12)
10

4 175,93

2,50

10 022 284,00

5 875,44
ШДЕЛ/0!

2,50
2,50

58 678 700,00
0,00

230

31 521 852,00

X

100 222 836,00

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

2

3
X

4

100222 836,00

21 904 723,45

1 15537
X

X

х

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
по ставке 22.0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ОД %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

X
100 222 836,00

2 906 462,24

100 222 836,00

200 445,67

100 222 836,00

5 111 364,64
30 122 996,00

х

1. Расчёты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№

Должность,
группа
должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
численность,
единиц

должностному
окладу
1
1

2
Педагогические работники

Итого:

3
18,00
X

4
693,10
693,10

5
693,10
X

по выплатам
компенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

X

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50
X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4х
(1+гр. 8/100)*
гр. 9*12)
10
374 280,00
374 280,00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе*
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ОД %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

113 094,00

103 820Д9

4

X
113 094,00

3 279,73

113 094,00

226,19

113 094,00
X

5 767,79
113 094,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8130703 ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
144 720,00

1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
144 720,00

х

X

144 720,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
22 792,21

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
1 755 000,00

1
1

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:

4

2. Расчёты (обоснования) расходов иа социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8130703ШС30000004_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Оплата проезда к месту отпуска и обратно

X

Итого:
3 . Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

8130703ШС30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

х

1 755 000,00

№

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
36 791 590.91

22

’

Итого:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)

4

х

________________________________
б. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

___________________________

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование расходов

№
п/п

Количество
Номеров

Количество
платежей

Стоимость
за единицу,

3
1
1

в год
4
12
12

_________ е й _________
5
б 250.00
6276,83

2

х

Итого:

х

Х

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4*гр.5)
6
75 000,00
75 322,00
150 322,00

б J . Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
3

Наименование показателя

№
п/п

2

71,66
1 007,85
1468,49
1 078,00
2 546,49
225,00

1
3
5

ты с.кВт/ч
Гкал
куб.м
куб. м
куб. м
куб.м

х

Итого:

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 585,19
6 323,52
54.80
45,85
35,74
696,53
х

Индексация,
%

Сумма, руб,
(гр. Зхгр. 4*гр. 5)

5

6
686 875,00
6 373 160,00
80 480,00
49 430,00
91 010,00
156 720,00
7 437 675,00

х

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию иму щества

х

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
150 000,00
185 800,00
335 800,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
X

4
240000,00
458 000,00
698 000,00

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

РУ6- ............
4
648 355,00

5
648 355,00

Наименование расходов

Объект

2

3

1
1
2

х

Количество
работ
(услуг)
4
1
1

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№

1
1
2

Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 i 307037Ш10200005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Р асчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

1
1

Наименование расходов

Количество

2

3
1

Приобретение прочих материальных запасов

X

X

64 8 355,00

Количество

Средняя

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4)

3
1
X

руб.
4
648 355,00
х

5
648 355,00
648 355,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

2

3
150 000,00

4
1,00

(гр. Зхгр. 4)
5
150 000,00

X

X

150 000,00

Наименование расходов

Количество

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4 )

2

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
248 393,00

X

х

248 393,00

Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8 1307037Ш10300003_______________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

№
п/п
1
1

2
Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные н иные выплаты населению

Код видов расходов

8 1307037Ш10500005_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037Ш40100005_______________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Р асчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

1
1

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703711140200005

5
248 393,00

|

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6,7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Сумма, руб.

№
п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3
1

Средняя
стоимость.
руб.
4
108 160,00

х

х

5
108 160,00
108 160,00

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость.

Сумма, руб.
(гр .З х гр .4 )

2

3
1
х

1

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

(гр- 3*гр.4)

|

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

81307037Ш40300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

га6 4
55 741.00
х

5
55 741,00
55 741.00

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8130703711140500005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

№

1
1

Сумма, руб.
(гр.Зхгр .4)

3
I

Средняя
стоимость.
руб.
4
23 957.00

х

х

23 957,00

5
23 957,00

|