СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

1б£1л/игшо.
(подпись)

ДАр
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

4 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"___________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
04.12.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма

Код по бюджетной
классификации РФ

Аналитический код

на 2024 г. текущий финансовый

2
0001
0002
1000

3
X
X

4
X
X

5

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

131 093 625,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131 093 625,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

8 248 846,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

8 248 846,00
0.00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код строки

1980

X

1981

510

2000

X

0,00
0,00
139 342 471,00

на 2025 г. (первый год
планового периода)
6
0,00
0,00
140 570 948,00

за пределами планового
периода
8
0,00

X

139 342 471.00

140 570 948,00

141 986 050,00
134 564 078,00

X

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

2100

X

125 699 965,00

132 830 959,00

2110
2120

111
112

94 254 989,00
3 133 488,00

95 573 033,00
8 739 974.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

в том числе:

на 2026 г. (второй год
планового периода)
7
0,00
0,00
141 986 050,00

х

28 311 488,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

'

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

0,00

0,00

0,00

X

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

3 730 234,00

40 000,00

40 000,00

X
X
X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

3 530 952,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

806 097,00

496 687,00

0,00

X

806 097,00

496 687,00

0,00

28 311 488,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
X

из них:

2310

851

2320

852

2330
2400

853
X

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

0,00

0,00

0,00

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

0,00

0,00

X

9 106 175,00

7 203 302,00

7 381 972,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

8 755 791,00

7 203 302,00

7 381 972,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

X
X
X
X

:

1

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2652

407

3000

100

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X
X
X
X

!

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
N п/п

',

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

2

3
26000

4
X

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, сг. 5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

X

4 706 548,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

4 325 074,00

7 058 702,00

7 375 072,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26411
26412

X
X

4 325 074,00

7 058 702,00

7 375 072,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0.00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

381 474,00

0,00

0,00

в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26510
381 474,00

0,00

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

4 325 074,00

7 058 702,00

7 375 072,00

в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26610
4 325 074,00

7 058 702,00

7 375 072,00

1
1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущий финансовый
5
5 447 944,00

на 2025 г. (первый год
планового периода)
6
7 203 302,00

на 2026 г. (второй год
7
7 381 972,00

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

3.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

X

за пределами планового
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

4 декабря 2024 г.

(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

\

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ШС30000004___________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_____
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№

1
1
I
2
3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Должность.

Установленная

должностей

численность,
единиц

2

3

4

по
должностному
окладу
5

Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и

Итого:

4,00

76 546,91

72 719,60

66,58
0,00

26 086,21
“ДЕЛ/0!

19 564,70
ВДЕЛ/0!

45,47

22 407.49

21 287.10

X

# ДЕЛ/0!

X

по выплатам
компенсационного
характера
6

стимулирующего
характера
7

1 304.30

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9

(1+гр. 8/ 100)х
гр. 9 х 12)
10

3 827.31

2,50

9 185 629.00

5 217,21
# ДЕЛ/0!

2,50
2,50

52 104 600,00
0,00

-2,50

30 566 060,00

X

91 856 289,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

91 856 289,00

20035 822,30

1 120.39
X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4 х

X

X

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

4

X
91 856 289,00

2 663 832,38

91 856 289,00

183 712,58

91 856 289,00
X

4 684 670,74
27 568 038,00

Ежемесячная
надбавка к
должностному.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. З хгр. 4 х
(1+гр. 8 /|0 0 )х

8

9
2,50
X

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Кол видов расходов

8130703ПП10074200
бюджет субъекта РФ

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
Должность,
группа
должностей

п/п

1
1

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная
численность,
единиц

2
Педагогические работники

Итого:

3
13,00
X

должностному
окладу
5
700,80

4
700,80
700,80

по выплатам
ком пенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

X

X

X

X

гр. 9х 12)
10
273 300,00
273 300,00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

103 800,00

95 288,40

4

X

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке О Д %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

103 800,00

3 010.20

103 800,00

207.60

103 800,00
X

5 293,80
103 800,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8 130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
40 000.00

4
1.00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. З хгр. 4)
5
40 000,00

X

X

40000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

2

3
9 721,81

4
77,00

5
748 579,00

X

X

748 579,00

Единовременное пособие педагогическому работн ику при выходе на пенсию
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8 130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:
3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

8 130703ШС30000004

И сточник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
36 640 772,73

4
2,2

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр.Зхгр. 4/100)
5
806 097,00

X

806 097,00

Налог на имущество
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

__________________

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№

1
1
2

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей

Стоимость
за единицу,

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4*гр.5)

2

3
1
1
X

4
12
12
X

S
3424,00
6 276,83
X

6
41 088.00
75 322,00
116410,00

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9258,16
2 703,66
40,36
32,61
21,61
601,87
X

Индексация,

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4*гр. 5)

5

6
663 440,00
2 724 885.00
59 270,00
35 150,00
55 020.00
135 420.00
3 673 185,00

Объект

Количество

3

(услуг)
4

Телефон
Интернет
Итого:

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№

1
1
2
3
4
5
6

Размер
потребления
ресурсов
3

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услути по обращению с твердыми коммчиальными отходами
Итого:

71.66
1 007,85
1468,49
1 078,00
2 546,49
225.00
X

тыс. кВт/ч
Гкал
куб.м
куб. м
куб.м
куб. м

X

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов

№

1
1
2

2

Стоимость
работ (услуг),

1
X

5
10 000.00
38 201,00
48 201,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
1
X

4
10 000,00
10000,00
467 278,00
487 278,00

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

1
X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№

1
1
2
3

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник ф маисового обеспечения

81307037Ш30100005
бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№

1
1

Наименование расходов

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

2

3

4
1

5
350 384,00

х

х

350 384,00

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

3

(услуг)
4

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов ра сходов

8 1307037LU31300005

Источник ф| нансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Наименование расходов

2

1

5
741 396,00

X

X

741396,00

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость.

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4)

2

3
1

4
50 000,00

5
50 000,00

X

X

50 000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

2

3
75 000.00
X

4
1.00
X

5
75 000,00
75 000,00

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8I307037UJ10I00005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

1
1

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
2. Расчёты (обоснованна) расходов на социальные н иные выплаты населению

Код видов расходов

8 1307037Ш10200005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037Ш10200005

бюджет муниципального образования город Магадан

И сточн и к финансового обеспечеш

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№

Наименование расходов

Количество
договоров

2

3

4

1
X

29 900.00
29 900,00

п,п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:

Стоимость
услуги, руб.

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные н иные выплаты населению
Код видов расходов

8 1307037Ш10300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. З хгр. 4)

2

3
0,00
х

4
1,00
X

5
122 227.00
122 227,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
28 000.00
28 000,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш 10300005______________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
б.б. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№

1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

8 1307037Щ10300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

I
1

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка

2

3
27 000,00

4
100

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(rp. 3-v-rp. 4/100)
5
27 000.00

X

27 000.00

Иные расходы
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

S 1307037Ш10500005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

I
1

Наименование показателя

Размер одной

Количество
выплат в год

2

3
150 000,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
150 000,00

X

X

150 000,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
20 257,00
20257,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Е00300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
П/П
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость.

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

2

3
1

4
541 600,00

5
541 600,00

X

X

541 600,00

Количество
платежей
в год
4
1
X

Стоимость
за единицу.

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

5
33 850,00
X

6
33 850,00
33 850,00

Размер
потребления
peevpcos
3

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4

Индексация.
%

Сумма, руб.
(гр. З хгр.4хгр. 5)

5

X

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
р\б.
5

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
X

Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№
п/п
1
1

2
Оплата кредиторской задолженности
Итого:

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

1

2

3

I

|

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

х

1

1
х

I
1

196 765,00
196 765,00

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1

4
1 070 943,00
! 070 943,00

х