СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

jfccu fu u e tQ .
(подпись)

,

Л еш и-ш ю . М К
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

28 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

_______________Департамент образования мэрии города Магадана_____________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"___________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.10.2024

4909063990
490901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Н аименование показателя

К од строки

1
Остаток средств на начало текущего ф инансового года

2
0001

О статок средств на конец текущего ф инансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

0002
1000

К од по бюджетной
классиф икации РФ
3
X
X

Сумма
Аналитический код

н а 2024 г. текущ ий финансовый

4
X

5

X

0,00
0,00

на 2025 г. (первый год
планового п ер и о д а)
6
0,00

131 566 980,00

0,00
140 570 948,00

на 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
0,00
0,00

за пределами планового
периода
8
0,00

141 986 050,00

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

123 993 907,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение

1210

130

123 993 907,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бю дж ета Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о т иной приносящ ей
доход деятельности

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевы е субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

7 573 073,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

7 573 073,00
0,00

8 265 174,00
0.00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1980

X

1981

510

2000

X

131 566 980,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

121 904 981,00

132 830 959,00

134 564 078,00

х

2110
2120

111
112

91 839 989,00
2 482 834,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
ины е выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лы х
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

в том числе:

X

X

27 582 158,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

!

н а выплаты по оплате труда
н а иные вы платы работникам

2141
2142

119
119

денеж ное довольствие военнослужащих и сотрудников, и мею щ их специальны е звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальны е звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы п лат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами

2170

139

в том числе:
н а оплату труда стажеров
н а ины е вы платы гражданским лицам (денеж ное содержание)
социальные и и ны е выплаты населению , всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

199 282,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальны х вы п лат

2210

320

пособия, компенсации и ины е социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

вы плата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучаю щ ихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование ф изических л и ц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
и з них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

803 939,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

803 939,00

496 687,00

0,00

X

2320

852

2330
2400

853
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат н а закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

27 582 158,00

0,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
X

уплата ш трафов (в том числе административных), пеней, иных платеж ей
безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам, всего
и з них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

расходы н а закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества

X

|

40 000,00

40 000,00

X
X
X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

|

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

X

0,00

0,00

0,00

8 658 778,00

7 203 302,00

7 381 972,00

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

2640

244

8 308 394,00

7 203 302,00

7 381 972,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (м униципальными)
учреждениями

X
X

X
X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

в том числе:

|

0,00

0,00

и з них:

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бю дж етной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина

|

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными
(м униципальными) учреждениями

2652

407

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
н алог н а прибыль
налог н а добавленную стоимость
п рочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3000

100

П рочие выплаты, всего
и з них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

4000

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

X

х

ЗОЮ
3020
3030

X
0,00

0,00

0,00

X
X
X

!

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
N п/п

Н аименование показателя

К оды строк

Год начала закупки

1
1

2

3
26000

4

X

1.1.

по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового года б ез применения
норм Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Ф едеральный закон N 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц" (С обрание законодательства
Российской Ф едерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируем ым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году без
применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года с учетом
требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году с
учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-ФЗ

26400

X

4 284 270,00

7 203 302,00

7 381 972,00

В ыплаты н а закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущ ий финансовый
5
5 025 666,00

н а 2025 г. (первы й год
планового п ер и о д а)
6
7 203 302,00

на 2026 г. (второй год
планового п ериода )
7
7 381 972,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

3 902 796,00

7 058 702,00

7 375 072,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З

26411
26412

X
X

3 902 796,00

7 058 702,00

7 375 072,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бю джетного кодекса Российской Ф едерации

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З

26421
26422

X
X

381 474.00

144 600,00

6 900.00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальны х вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З

26440

X

0.00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0.00

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З, по соответствующему году закупки

26500

X

381 474,00

0,00

о
"о
о

1.4.1.

в том числе по году начала закупки:

26510
381 474,00

0,00

0,00

3 902 796,00

7 058 702,00

7 375 072,00

3 902 796,00

7 058 702,00

7 375 072.00

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

.

2024 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

28 октября 2024 г.

(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8 130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан____
1.1.

№
п/п

1

•
1
2
3

Должность,
группа
должностей

2
Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и
рабочие

Итого:

Установленная
численность,
единиц

всего

3

4

Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
должностному
компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера
5
6
7

8,00

37 267,20

35 403,80

66,58
0,00

26 086,21
#ДЕЛ/0!

19 564,70
#ДЕЛ/0!

45,47

20 814,13

19 773,40

X

#ДЕЛ/0!

X

1 304,30

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9

Фонд оплаты
труда в год руб.
(гр. 3*гр. 4*
(1+гр. 8/100)х
гр- 9x12)
10

1 863,40

2,50

8 944 129,00

5 217,21
#ДЕЛ/0!

2,50
2,50

52 104 600,00
0,00

1 040,73

2,50

28 392 560,00

X

89 441 289,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

89 441 289,00

19 504 522,30

X

X

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Наименование государственного внебюджетного фовда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

8130703ПП10074200
бюджет субъекта РФ

4

X
89 441 289,00

2 593 797,38

89 441 289,00

178 882,58

89 441/289,00
X

4 561 505,74
26 838 708,00

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

1
1
Итого:

Должность,
группа
должностей

2
Педагогические работники

Установленная
численность,
единиц

всего

3
13,00
X

4
700,80
700,80

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
по
стимулирующего
компенсационного
должностному
характера
характера
окладу
7
5
6
700,80
X
X
X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50
X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4*
(1+гр. 8/100) х
гр. 9x12)
10
273 300,00
273 300,00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

103 800,00

95 288,40

4

X
103 800,00

3 010,20

103 800,00

207,60

103 800,00
X

5 293,80
103 800,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8130703ПШ0074200___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
40 000,00

,4
1,ой

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
9 721,81

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. зхгр. 4)
5
748 579,00

X

X

748 579,00

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

4
2,2

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
803 939,00

X

803 939,00

Количество
платежей
в год
4
12
12
X

Стоимость
за единицу,
руб.
5
3 424,00
6 276,83
X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
2 734,42
40,36
32,61
21,61
601,87
X

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:
3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
Наименование расходов

№
п/п

1
1

______ _____ ________________________________________________

2

3
36 542 681,82

Налог на имущество
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_____________________________
6.1.

1

№
п/п
1
1
2

Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
1
X

Телефон
Интернет
Итого:

6
41 088,00
75 322,00
116 410,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
71,66 тыс. к Вт/ч
1 007,85 Гкал
1 468,49 куб. м
1 078,00 куб. м
2 546,49 куб. м
225,00 куб. м
X

5 "

X

6
663 440,00
2 755 885,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420,00
3 704 185,00

|

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1
1
X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
10 000,00
38 201,00
48 201,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
1
X

4
10 000,00
10 000,00
14 000,00
34 000,00

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
350 384,00

X

X

350 384,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
741 396,00

X

741 396,00

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1
2
3

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш30100005_______________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037ШЗ1300005_____________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:

X

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

81307037Ш 10100005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
50 000,00

X

X

50 000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
75 000,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
75 000,00
75 000,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
29 900,00
29 900,00

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

0,00

5
50 000,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10200005

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10200005____________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

_______

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
0,00

Итого:

X

X

№
п/п
1
1

5
0,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8 1307037Ш 10300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
0,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
122 227,00
122 227,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
28 000,00
28 000,00

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037Ш10300005________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

2

3
1
X

Средняя
стоимость,
руб.
4
0,00
X

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
27 000,00

4
100

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
27 000,00

X

27 000,00

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

5
0,00
0,00

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

81307037Ш10300005__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п

1
1

Иные расходы
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

~ ]

Код видов расходов

81307037Ш10500005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
61 203,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
61 203,00

X

X

61 203,00

Количество
платежей
в год
4
1
X

Стоимость
за единицу,
руб.
5
33 850,00
X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

X

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1
X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
196 765,00
196 765,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
1 045 824,00
1 045 824,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004_____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_________________________________
6.1.

№
п/п
1
1

Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
X

Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

6
33 850,00
33 850,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№
п/п
1
1

2
Оплата кредиторской задолженности
Итого:

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого: