СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

27 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магадана
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
____________________ детского (юношеского) творчества"____________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.09.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Н аименование показателя
I
Остаток средств на начало текущ его ф инансового года
Остаток средств на конец текущ его ф инансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы о т собственности, всего

К од строки

К од по бюджетной
классификации РФ

Сумма
А налитический код

на 2024 г. текущ ий ф инансовый
5

2

3

4

0001
0002

X

X
X

X

1000

на 2025 г. (первы й год
планового п ер и о д а)
6

н а 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7

12 646,00
131 518 640,00

0,00
0,00

0,00
0,00

140 570 948,00

141 986 050,00

0,00

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

123 843 567,00

132 305 774,00

138 900 230,00

1210

130

123 843 567,00

132 305 774,00

138 900 230,00

1220

130

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

1500

180

7 675 073,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

7 675 073,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820.00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

за пределам и планового
периода
8
0,00

в том числе:
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального)
задания за счет средств б ю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания з а счет средств
бю дж ета Федерального ф онда обязательного медицинского страхования
поступления о т оказания услуг (вы полнения работ) н а платной основе и о т иной приносящей
доход деятельности
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денеж ны е поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

1900
1980

X

1981

510

X

2000

X

131 505 994,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

121 994 335,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

2110
2120

111
112

91 939 989,00
2 463 188,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреж дения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

в том числе:

X

27 591 158,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

1

Раздел 1. Поступления и выплаты

К од строки

К од по бю джетной
классиф икации РФ

;
1
О статок средств на начало текущ его финансового года

2
0001

3
X

О статок средств на конец текущ его ф инансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы о т собственности, всего

0002
1000

X

1100

Н аименование показателя

Сумма
А налитический код
4
X
X

н а 2024 г. текущ ий ф инансовый
год
5
0,00
12 646,00

на 2025 г. (первы й год
планового п ер и о д а)
6
0,00

на 2026 г. (второй год
планового периода 1
7
0,00

131 518 640,00

0,00
140 570 948,00

0,00
141 986 050,00

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

123 843 567,00

132 305 774,00

138 900 230,00

1210

130

123 843 567,00

132 305 774,00

138 900 230,00

1220

130

1230

130

0,00

0,00

0,00
0,00

з а пределами планового
периода
8
0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания з а счет средств
бю дж ета Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) н а платной основе и от иной приносящ ей
доход деятельности

1300

140

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевы е субсидии
субсидии н а осущ ествление капитальных вложений

1500

180

7 675 073,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

7 675 073,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы о т штрафов, пеней, и ны х сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозм ездные д енеж ны е поступления, всего
в том числе:

увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
ины е выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию н а выплаты по оплате труда работников и
ины е выплаты работникам учреж дений, всего
в том числе:

1980

X

1981

510

2000

X

131 505 994,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

121 994 335,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

2110
2120

111
112

2130

113

2140

119

X

91 939 989,00
2 463 188,00

X

27 591 158,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

!

X
X

2141
2142

119
119

денеж ное довольствие военнослужащ их и сотрудников, имею щ их специальные звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальные звания

2160

134

X

2170

139

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные вы платы гражданским лицам (денеж ное содержание)
социальные и и ны е выплаты населению , всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

199 282,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

2211

321

2220

340

X

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущ ество организаций и земельный налог

2300

850

696 076,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

696 076,00

496 687,00

0,00

X

2320

852
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами

27 591 158,00

28 517 952,00

29 952 035,00

н а выплаты по оплате труда
на ины е выплаты работникам

0,00

X

40 000,00

40 000,00

X
X
X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

из них:
пособия, компенсации и ины е социальны е вы платы гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся за
счет средств стипендиального фонда
н а премирование ф изических л и ц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бю джетной системы Российской
Ф едерации, а такж е государственная пош лина
уплата ш трафов (в том числе адм инистративны х), пеней, и ны х платежей
безвозм ездные перечисления организациям и ф изическим лицам , всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и ф изическим лицам
взносы в международные организации

X

2330
2400

853
X

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме вы п лат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

0,00

0,00

X

8 616 301,00

7 203 302,00

7 381 972,00

расходы н а закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сф ере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

7 203 302,00

7 381 972,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

8 265 917,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

2651

406

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущ ества государственны ми (муниципальными)
учреждениями

X

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными
(м униципальными) учреждениями

2652

407

В ыплаты , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог н а прибыль
налог н а добавленную стоимость
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3000

100

ЗОЮ

X

3020

X

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3030

х

X

4000

X

4010

610

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X
X

!

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
N п/п

Н аименование показателя

Коды строк

Г од начала закупки

I

2

3
26000

4

X

26100

X

26200

X

1

1.1.

В ыплаты н а закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

по контрактам (договорам), заклю ченны м д о начала текущ его финансового года без применения
норм Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Ф едеральный закон N 44-Ф З) и Ф едерального закона о т 18 июля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц" (С обрание законодательства
Российской Ф едерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N

на 2024 г. текущ ий финансовы й
5
4 983 189,00

н а 2025 г. (первы й год
планового периода )
6
7 203 302,00

н а 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
7 381 972,00

223-Ф З)

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году без
применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

1.3.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года с учетом
требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году с
учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26400

X

4 241 793,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

3 860 319,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26411
26412

X
X

3 860 319,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З

26421
26422

X
381 474,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых н а осущ ествление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З
за счет прочих источников финансового.обеспечения
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

26500

X

381 474,00

0,00

0,00

381 474,00

0,00

0,00

3 860 319,00

7 058 702,00

7 375 072,00

3 860 319,00

7 058 702,00

7 375 072,00

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1-4.5.1.
1-4.5.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вы полнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З
з а счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации

Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З, по соответствующ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З, по соответствующ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

X

26510

26600

X

26610

за пределам и планового
периода
8

✓2
Руководитель учреждения

Исполнитель

27 сентября 2024 г.

(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

Р ас ч ёт ы (обоснования) к пл ан у ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1.
Код видов расходов

Расчёты (обоснования) в ы п л а т персоналу (строка 210)

813 0 703Ш С 30000004_______ ______________________________________________________________ _____

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. Расчёты (обосновании) расходов на оп л ату труда

Должность.
группа

№

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

всего

должностей

Установленная
численность,
единиц

2

3

4

5

8,00

37 267ДО

35 403.80

66,58
0,00

26 086,21
ЗДЕЛ'0!

19 564.70
гДЕЛ'0!

45,47

20 814,13

19 773,40

X

ЗДЕЛ/0!

X

должностному
1
1

Административноуправленческий персонал

1
2
3

Служащие, учебновоспитательный персонал и
рабочие

Итого:

по выплатам
компенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

Ежемесячная
надбавках
должностному
окладу, %
8

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4*
(И г р . 8/100)*
гр. 9*12)
10

1 863,40

2,50

8 944 129.00

5 217,21
ЙДЕЛ/О!

2,50
2,50

52 104 600,00
0,00

2,50

28 392 560,00

х

89 441 289,00

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

2

3
X

4

89 44! 289,00

19 504 522,30

1 304,30

1 040,73
х

х

х

1.4. Р асчёты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й
ф онд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

1
I
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X

в том числеобязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, °.'о*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

89 441 289,00

2 593 797,38

89 441 289,00

178 882,58

89 441 289,00
х

4 561 505,74
26 838 708,00

Ежемесячная
надбавка к
должностному

Районный
коэффициент

8

9
2,50
X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр.4*
(1+гр. 8/100)*
гр. 9*12)
10
373 300,00
373 300,00

1. Р асчёты (обоснования) в ы п л а т персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8 130703ПП10074200_________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
1.1. Расчёты (обоснования) расходов па оп лату труда

№

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность.

2

3
18,00
X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
должностному

1
1

Педагогические работники

Итого:

4
691,30
691,30

5
691,30
X

по выплатам
компенсационного
характера
6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

X

X

X

1.4. Р асчёты (обоснования) страховы х взносов па обязательное страхование в Пенсионны й
фонд Российской Ф едерации, в Фонд социального страхован и я Российской Ф едерации,
в Ф едеральный ф онд обязательного м едицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
2.
8130703 Г1Г110074200________________________________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1
1

Сумма взноса,
руб.

112 800,00

103 550,40

4

X
112 800,00

3 271,20

112 800,00

225,60

112 800.00
X

5 752,80
112 800,00

Расчёты (обоснования) расходов на социальны е н иные в ы п л а ты населению

Код видов расходов

№
п/п

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. р\б.
3
X

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
40000,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
9721,81

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
748 579,00

X

X

748 579,00

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:
2. Р асчёты (обоснования) расходов на социальны е н иные в ы п л а т ы населению

Код видов расходов

8130703111С30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Оплата проезда к месту отпуска н обратно
Итого:
3.

Р а счёт (обоснование) расходов н а уплату налогов, сборов и и н ы х платежей

Код видов расходов

8130703 ШС30000004_______________________________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан_________________________________________

№
п/п

1
1

Наименование расходов

Налоговая
база. руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр.Зхгр. 4/100)

2

3
31 639 818.18

4
2,2

5
696 076,00

х

696076.00

Стоимость
за единицу,

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4*гр.5)

Налог на имущество
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов н а закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оп л ату услуг связи
Наименование расходов

№

1
1
2

Количество
номеров
3

2

I
1
х

Телефон
Интернет
Итого:

Количество
платежей
в год
4
12
12

х

руб.
5
3 424,00
6 276,83
X

.

6
4 1 088,00
75 322.00
116410,00

6.3. Р а с чёт (обоснование) расходов н а оп л ату ком м ун альн ы х услуг

1
1
2
3
4
5
б

Размер
потребления
ресурсов
3

Наименование показателя

№

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

71,66
1 007,85
1 468,49
1 078,00
2 546,49
225,00
X

тыс. к Вт/ч
Г кал
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
2 692,27
40,36
32.61
21,61
601,87
х

Индексация.

Сумма, руб.
(гр. Зхгр.4*тр. 5)

5

6
663 440,00
2 713 408,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420.00
3 661 708,00

Объект

Количество

3

(услуг)
4

х

1
1
х

X

6.5. Р а с ч ёт (обоснование) расходов на оп л ату работ, услуг но содержанию и мущ ества
Наименование расходов

№

1
1
2

2
Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

Стоимость
работ (услуг),
____________к * 5
10 000,00
38 201.00
48 201,00

6.6. Р а счёт (обоснование) расходов па оп л ату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
1
X

4
10 000,00
10 000,00
14 000,00
34 000,00

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

3

(УСЛУГ)
4

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Р а с чёт (обоснование) расходов н а закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

813070371113010000S

Ист о чн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Р а счёт (обоснование) расходов на оп л ату работ, услуг по содержанию имущ ества
Наименование расходов

№
п/п
1
1

2

1

5
350 384,00

X

X

350 384,00

Объект

Количество

Стоимость
работ (услуг),

3

(услуг)
4

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Р а счёт (обоснование) расходов н а закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703711131300005

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оп л ату работ, услуг по содержанию имущ ества
Наименование расходов

№

1
1

2

1

5
74 1 396,00

X

X

741 396,00

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость.

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4)

2

3
1

44 951.00

5
44 951,00

X

X

44 951,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
75 000.00
X

1.00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
75 000,00
75 000,00

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:
6. Р а счёт (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703711110100005

И сто чн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Р а с чёт (обоснование) расходов н а приобретение основны х средств, м атериал ьн ы х запасов

1
1

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
2. Рас ч ёт ы (обосновании) расходов па социальны е и и н ы е в ы п л а т ы населению

Код видов расходов

81307037Ш 10200005

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на зак уп к у товаров, работ, услуг

Код видов расходов

813070371111020000S

4

И сточн и к фипапсс

обеспечения

пипального образования город Магадан
б.б. Р а счёт (обоснование) расходов на оплат)' прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3

4
31 970,00
31 970,00

Прочие работы, услуги
Итого:

1
X
6.7. Р а счёт (обоснование) расходов иа приобретение основных средств, м атериал ьн ы х запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

2

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4)

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00

X

X

100 000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

2

3
0,00
X

4
1,00
X

(гр.3=<гр.4)
5
46 784,00
46 784,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
28 000,00
28 000,00

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

5
100 000,00

2. Рас ч ёт ы (обоснования) расходов ыа социальны е и и н ы е в ы п л а т ы населению
Код видов расходов

8130703711110300005________________________________________________________________________

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
I

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
б. Расчёт (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037Ш10300005

И сточник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
б.б. Р а счёт (обоснование) расходов па оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Р а счёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериал ьн ы х запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость.

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

2

3
1
X

4
100 000,00
X

5
100 000,00
100 000,00

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного

3
27 000,00

4
100

налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)
5
27 000,00

X

27 000,00

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

|

3 . Р а с чёт (обоснование) расходов на уп л ату налогов, сборов и и н ы х платежей
Код видов расходов

8130703711110300005______________________________________________________________________

И сточн и к ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п

Наименование расходов

2

1
1

Иные расходы
Итого:
2. Р асчёты (обоснования) расходов на социальны е н ин ы е в ы п л а т ы населению

Код видов расходов

8130703711110500005

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№

1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

2

3
2 576,00

4
1,00

2 576,00

X

X

2 576,00

Количество
платежей
в год
4
1
X

Стоимость
за единицу,

Сумма, pv6.
(гр. 3*гр. 4*гр.5)

5
33 850,00
X

6
33 850,00
33 850,00

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4

Индексация.
%

Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4*гр. 5)

5

X

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Объект

Количество

Иные выплаты персоналу организации
Итого:

5

6. Р а с ч ёт (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8130703ШС30000004

И сточн и к финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Расчёт (обоснование) расходов па оп лату услуг связи

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
X

Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

б.З. Р а с чёт (обоснование) расходов на оп лату ком м унальны х услуг
№
п/п
1
1

Наименование показателя

2
Оплата кредиторской задолженности
Итого:

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оп лату работ, услуг по содержанию имущ ества
№
п/п
1
1

Наименование расходов

2

3

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

Стоимость
работ (услуг),

работ
(Услуг)
4
I

5
196 765,00
196 765,00

X

X
б.б. Р а с чёт (обоснование) расходов на оп лату прочих работ, услуг

I

*

т

Наименование расходов

|

Количество

|

Стоимость

1

n/п
1
1

2
Оплата кредиторской задолженности
Итого:

договоров

услуги, руб.

3
1
X

4
i 045 824,00
1 045 824.00