ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

19 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

______________ Департамент образования мэрии города Магадана_____________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
_____________________детского (юношеского) творчества"___________________

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН "
КПП'
по ОКЕИ'

Коды
19.08.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма

Код по бюджетной
классификации РФ

Аналитический код

2
0001
0002
1000

3
X
X

4
X
X

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

121 621 364,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

121 621 364,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

7 675 073,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

7 675 073,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

Код строки

на 2024 г. текущий финансовый
год
5
0,00
0,00
129 296 437,00

на 2025 г. (первый год
планового периода)
6
0,00
0,00
140 570 948,00

на 2026 г. (второй год
планового периода)
7
0,00
0,00
141 986 050,00

за пределами планового
периода
8
0,00

1980

X

1981

510

2000

X

129 296 437,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

121 994 335,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

2110
2120

111
112

91 939 989,00
2 463 188,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельньгх
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

в том числе:

X

X

27 591 158,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

:

j

X
х

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

0,00

0,00

0,00

X

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X
X
X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

2211

321

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

0,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

0,00

496 687,00

0,00

X

2320

852

2330
2400

853

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

27 591 158,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

7 102 820,00

7 203 302,00

7 381 972,00

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

2640

244

6 752 436,00

7 203 302,00

7 381 972,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

X
X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

в том числе:

X
X

!

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2652

407

3000

100

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X
X
X
X

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
Наименование показателя

Коды строк

Г од начала закупки

2

3
26000

4
X

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

X

2 728 312,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

2 346 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26411
26412

X
X

2 346 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

26500

X

381 474,00

0,00

0,00

381 474,00

0,00

0,00

2 346 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

2 346 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

N п/п
1
1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущий финансовый
год
5
3 469 708,00

на 2025 г. (первый год
планового периода)
6
7 203 302,00

на 2026 г. (второй год
планового периода)
7
7 381 972,00

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26510

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

Руководитель учреждения

Исполнитель

19 августа 2024 г.

4,0!'S .
(подпись)

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

62-24-78

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1.
Код видов расходов

Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

8130703ШС30000004_________________________________________________________ _

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

1
1

1
2

3

Должность,
группа
должностей

2
Административно­
управленческий
персонал
Педагогические
работники
Медицинский
персонал
Служащие, учебновоспитательный
персонал и рабочие

Установленная
численность,
единиц

3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
в том числе:
надбавка к
всего
должностному
по выплатам
по
по выплатам
окладу, %
должностному компенсационной стимулирующегс
характера
характера
окладу
6
7
8
4
5

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4х
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10

1 863,40

2,50

8 944 129,00

5 217,21

2,50

52 104 600,00

8,00

37 267,20

35 403,80

66,58

26 086,21

19 564,70

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2,50

0,00

45,47

20 814,13

19 773,40

1 040,73

2,50

28 392 560,00

X

#ДЕЛ/0!

X

X

89 441 289,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

Итого:

1 304,30

X

X

X

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
89 441 289,00
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
89 441 289,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 89 441 289,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
89 441 289,00
X
Итого:

4

19 504 522,30

2 593 797,38
178 882,58

4 561 505,74
26 838 708,00

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ПП10074200__________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ_________________________
1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

1
1
Итого:

Должность,
группа
должностей

2
Педагогические
работники

Установленная
численность,
единиц

3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
в том числе:
надбавка к
всего
должностному
по выплатам
по выплатам
по
окладу, %
должностному компенсационной стимулирующегс
характера
характера
окладу
8
5
6
7
4

18,00

691,30

691,30

X

691,30

X

X

X

X

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4х
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10

2,50

373 300,00

X

373 300,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
112 800,00
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
112 800,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

4

103 550,40

3 271,20

2.3.
2.4.
2.5.
3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2
112 800,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
112 800,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
X
Итого:
2.

Код видов расходов

5 752,80
112 800,00

Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
8130703ГШ10074200_______________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
Наименование показателя

№
п/п
1
1

225,60

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3
40 000,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

2
Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8130703ШС30000004______________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
9 721,81

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
748 579,00

X

X

748 579,00

Количество
платежей
в год
4
12
12
X

Стоимость
за единицу,
руб.
5
3 424,00
6 276,83
X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4 хгр.5)

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
I 190,58
40,36
32,61
21,61
601,87
X

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

6
663 440,00
1 199 927,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420,00
2 148 227,00

Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан__________________
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
1
X

Телефон
Интернет
Итого:

6
41 088,00
75 322,00
116 410,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Размер
потребления
ресурсов
3
71,66 тыс. к Вт/ч
1 007,85 Гкал
1 468,49 куб. м
1 078,00 куб. м
2 546,49 куб. м
225,00 куб. м
X

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

X

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)
4
1
1
X

Стоимость
работ (услуг),

1
1
2

2

3

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
1
1
X

4
10 000,00
10 000,00
14 000,00
34 000,00

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

X

руб.
5
10 000,00
38 201,00
48 201,00

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:

__________________________________________________ ______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8130703 7Ш30100005

бюджет муниципального образования город Магадан

Источник финансового обеспечения

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Капитальный ремонт здания
X

Итого:

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
350 384,00

X

350 384,00

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
741 396,00

X

741 396,00

Сумма, руб.
(гр. 3«гр. 4)

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8 1307037ШЗ1300005________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан__________________
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов

№
п/п
1
1

Объект

2
Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам

3

Итого:

X
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10100005______________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
44 951,00

Итого:

X

X

44 951,00

№
п/п
1
1

5
44 951,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10200005______________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан________________________

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
75 000,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. зхгр. 4)
5
75 000,00
75 000,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
31 970,00
31 970,00

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

100 000,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307Q3 7Ш10200005________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан__________________
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

Количество

2
Приобретение прочих материальных запасов

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00

Итого:

X

X

№
п/п
1
1

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10300005______________________________________________________ _

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан________________________

5
100 000,00

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
0,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
46 784,00
46 784,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
28 000,00
28 000,00

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00
X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10300005________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан__________________
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

2

3
1
X

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:
3.

81307037Ш10300005_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1
1

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
27 000,00

4
100

^умма исчисленного
1алога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
27 000,00

X

27 000,00

Иные расходы
Итого:

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

81307037Ш10500005______________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
2 576,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. зхгр. 4)
5
2 576,00

X

X

2 576,00

Количество
платежей
в год
4
1
X

Стоимость
за единицу,
руб.
5
33 850,00
X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

X

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан__________________
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование расходов

№
п/п
1
1

Количество
номеров
3
1
X

2
Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

6
33 850,00
33 850,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№
п/п
1
1

2
Оплата кредиторской задолженности
Итого:

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

I № I

|

Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

№
п/п

5
100 000,00
100 000,00

Наименование расходов

Объект

|

Количество

|

Стоимость

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
1 045 824,00
1 045 824,00