ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

3 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

________________Департамент образования мэрии города Магадана______________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
______________________ детского (юношеского) творчества"_____________________

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

Коды
03.07.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по бю джетной
классиф икации РФ

Сумма
А налитический код

Н аименование показателя

Код строки

1

2
0001

3

4

X

X

0002

X

X

Остаток средств н а начало текущ его ф инансового года
Остаток средств н а конец текущего ф инансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

1000

на 2024 г. текущ ий ф инансовый
год
5
0,00
0,00

на 2025 г. (первы й год
планового п е р и о д а )
6
0,00

н а 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
0,00
0,00

129 779 958,00

0,00
140 570 948,00

141 986 050,00

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

121 792 785,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

121 792 785,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного задания за счет средств
бю дж ета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

180

7 987 173,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

7 987 173,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за пределам и планового
периода
8
0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и зъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

увеличение остатков денеж ны х средств з а счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:

1980

X

1981

510

2000

X

129 779 958,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

122 227 856,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

92 083 289,00
2 547 909,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

2110
2120

111
112

2130

113

2140

119

X

X

27 596 658,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

27 596 658,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
X

н а выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денеж ное довольствие военнослужащ их и сотрудников, имею щ их специальны е звания

2150

131

X

ины е выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальны е звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы п лат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами

2170

139

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денеж ное содержание)
социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

199 282,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативны х социальных вы плат

2210

320

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов н а социальную поддержку обучаю щ ихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также н а предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог н а имущество организаций и земельный налог

2300

850

0,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

0,00

496 687,00

0,00

2320

852

2330
2400

853
X

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат н а закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

X

40 000,00

40 000,00

X
X
X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

из них:

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бю дж етной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам , всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и ф изическим лицам
взносы в международные организации

расходы н а закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сф ере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

7 352 820,00

7 203 302,00

7 381 972,00

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

2640

244

7 002 436,00

7 203 302,00

7 381 972,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

приобретение объектов недвижимого имущ ества государственными (муниципальными)
учреждениями

|

1

X

х

X
X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

в том числе:

х
х

i

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственны ми
(муниципальными) учреждениями
В ыплаты, уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог н а прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход
П рочие выплаты, всего
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

2652

407

3000

100

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X
X
X
X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

0,00

0,00

X

|

1

Р аздел 2. С в ед е н и я по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , раб от, услуг

Сумма
N п/п

Н аименование показателя

К оды строк

Год начала закупки

1
1

2

3
26000

4
X

1.1.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года без применения
норм Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Ф едеральный закон N 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем ф инансовом году без
применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего ф инансового года с учетом
требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-ФЗ

26400

X

2 828 312,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26411
26412

X
X

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З

26421
26422

X
X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

26500

X

381 474,00

0,00

0,00

381 474,00

0,00

0,00

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущ ий ф инансовый
год
5
3 569 708,00

н а 2025 г. (первы й год
планового п ериода )
6
7 203 302,00

на 2026 г. (второй год
планового п ери од а)
7
7 381 972,00

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

з а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бю джетного кодекса Российской Федерации

Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующем ф инансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

3.

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26510

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

(подпись)

В .И. Епимахова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

Руководитель учреждения

Исполнитель

3 июля 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

8130703ШС30000004

_____________________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

___________________________

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
Должность,
группа
должностей

№
п/п

1
1
1
2
3

2

Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники
Медицинский персонал
Служащие, учебновоспитательный персонал и
рабочие

Итого:

Установленная
численность,
единиц

всего

3

4

8,00

37 267,20

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по
по выплатам
стимулирующего
компенсационного
должностному
характера
характера
окладу
7
5
6
35 403,80

66,58
0,00

26 086,21
#ДЕЛ/0!

19 564,70
#ДЕЛ/0!

45,47

20 814,13

19 773,40

X

#ДЕЛ/0!

X

1 304,30

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4х
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10

1 863,40

2,50

8 944 129,00

5 217,21
#ДЕЛ/0!

2,50
2,50

52 104 600,00
0,00

1 040,73

2,50

28 392 560,00

X

89 441 289,00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

Сумма взноса,
руб.

89 441 289,00

19 504 522,30

X

X

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фовд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

8130703ПП10074200
бюджет субъекта РФ

4

X
89 441 289,00

2 593 797,38

89 441 289,00

178 882,58

89 441 289,00
X

4 561 505,74
26 838 708,00

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

1
1

Должность,
группа
должностей

2
Педагогические работники

Итого:

Установленная
численность,
единиц

3
18,00
X

всего

4
691,30
691,30

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
должностному
компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера
5
6
7
691,30
X

X

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9
2,50

X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4х
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10
373 300,00
373 300,00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

Сумма взноса,
руб.

4

X

112 800,00

103 550,40

X

112 800,00

3 271,20

112 800,00

225,60

112 800,00

5 752,80
112 800,00

X

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8 130703ПП10074200___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
40 000,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
10 649,35

4
77,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
820 000,00

X

X

820 000,00

Стоимость
за единицу,
руб.
5
3 424,00
6 276,83

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 130703ШС30000004_________________________________ _____________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
1

Количество
платежей
в год
4
12
12

X

X

X

6
41 088,00
75 322,00
116 410,00

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
1 190,58
40,36
32,61
21,61
601,87

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

X

X

6
663 440,00
1 199 927,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420,00
2 148 227,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1
1
X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
50 000,00
98 201,00
148 201,00

Телефон
Интернет
Итого:

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов
3
71,66 тыс. к Вт/ч
1 007,85 Гкал
1 468,49 куб. м
1 078,00 куб. м
2 546,49 куб. м
225,00 куб. м

п/п
1
1
2
3
4
5
6

2
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

X

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:

X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов

I

1

Количество
договоров

1

Стоимость
услуги, руб.

]

1
1
2
3

2

3
1
1
1
X

4
10 000,00
10 000,00
14 000,00
34 000,00

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
350 384,00

X

X

350 384,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
741 396,00

X

X

741 396,00

Наименование расходов

Количество

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

2

Приобретение прочих материальных запасов

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
44 951,00

Итого:

X

X

44 951,00

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037Ш30100005

__________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037ШЗ1300005 ______ _____________ ________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1
1

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10100005___________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

5
44 951,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8130703 7Ш 10200005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
75 000,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
75 000,00
75 000,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
31 970,00
31 970,00

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10200005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

2

3

Приобретение прочих материальных запасов

1

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00

Итого:

X

X

100 000,00

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
0,00
X

4
1,00
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. зхгр. 4)
5
46 784,00
46 784,00

5
100 000,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

8 1307037Ш10300005___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш10300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
28 000,00
28 000,00

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

Прочие работы, услуги
Итого:
6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

2

3
1

Средняя
стоимость,
руб.
4
100 000,00

X

X

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

2

3
27 000,00

4
100

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
27 000,00

X

27 000,00

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

5
100 000,00
100 000,00

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

81307037Ш10300005_______________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п

1
1

Иные расходы
Итого:
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

81307037Ш10500005_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3
2 576,00

4
1,00

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
2 576,00

X

X

2 576,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:
6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3
1
X

Количество
платежей
в год
4
1
X

Стоимость
за единицу,
руб.
5
33 850,00
X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4*гр.5)

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4*гр. 5)

5

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4
1
X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
346 765,00
346 765,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1
X

4
1 045 824,00
1 045 824,00

Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

6
33 850,00
33 850,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

№
п/п

2

1
1

Размер
потребления
ресурсов
3

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

X

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

X
6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

i