СО ГЛА СО ВА НО

ПЛАН
Ф И Н А Н С О В О -Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
на 2024 год и п л а н о в ы й п ер и о д 2025 и 2026 годов

26 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

________________Департамент образования мэрии города Магадана______________

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
______________________ детского (юношеского) творчества"_____________________

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
26.06.2024

4909063990
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Н аименование показателя

К од строки

К од по бюджетной
классификации РФ

А налитический код

на 2024 г. текущ ий ф инансовы й

1

2

3

4

год
5

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002
1000

X

X
X

1100

на 2025 г. (первы й год
планового п ер и о д а)
6

1
на 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
0,00

0,00

0,00

0,00
129 433 193,00

0,00
140 570 948,00

141 986 050,00

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

130

121 792 785,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение

1210

130

121 792 785,00

132 305 774,00

138 900 230,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бю дж ета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

поступления от оказания услуг (выполнения работ) н а платной основе и о т иной приносящей
доход деятельности

1230

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0.00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1500

180

7 640 408,00

8 265 174,00

3 085 820,00

1510
1520

180
180

7 640 408,00
0,00

8 265 174,00
0,00

3 085 820,00
0,00

доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

0,00

за пределам и планового
периода
8
0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денеж ны е поступления, всего
в том числе:

увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
ины е выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию н а выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:

1980

X

1981

510

2000

X

129 433 193,00

140 570 948,00

141 986 050,00

2100

X

122 227 856,00

132 830 959,00

134 564 078,00

X

2110
2120

111
112

92 083 289,00
2 547 909,00

95 573 033,00
8 739 974,00

100 920 523,00
3 691 520,00

X
X

2130

113

2140

119

X

X

27 596 658,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X

27 596 658,00

28 517 952,00

29 952 035,00

X
X

н а выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

денеж ное д овольствие военнослужащих и сотрудников, имею щ их специальны е звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальны е звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы п лат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами

2170

139

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денеж ное содержание)
социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:

2171
2172
2200

139
139
300

199 282,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальны х вы плат

2210

320

2211

321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование ф изических л и ц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а такж е н а предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

2240

360

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

0,00

496 687,00

0,00

X

2310

851

0,00

496 687,00

0,00

X

2320

852

2330
2400

853
X

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2410
2420

810
862

X
X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаш ений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

X

40 000,00

40 000,00

X
X
X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

199 282,00

40 000,00

40 000,00

X

0,00

0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

и ны е налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бю дж етной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и ф изическим лицам
взносы в международные организации

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества

X

0,00

0,00

0,00

7 006 055,00

7 203 302,00

7 381 972,00

2630

243

350 384,00

0,00

0,00

2640

244

6 655 671,00

7 203 302,00

7 381 972.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

X
X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

в том числе:

X
X

1

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными

2652

407

Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

ЗОЮ
3020
3030

(муниципальными) учреждениями

П рочие выплаты, всего
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

4000

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0.00

X
X
X
X
X

:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
Н аименование показателя

Коды строк

Г од начала закупки

2

3
26000

4
X

1.1.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года без применения
норм Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее Ф едеральный закон N 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон N
223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году без
применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года с учетом
требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26300

X

741 396,00

0,00

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году с
учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26400

X

2 828 312,00

7 203 302,00

7 381 972,00

26410

X

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26411
26412

X
X

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

26420

X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ

26421
26422

X
X

381 474,00

144 600,00

6 900,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых н а осущ ествление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441
26442
26450

X
X
X

0,00

0,00

0,00

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З, по соответствующему году закупки

26500

X

381 474,00

0,00

0,00

в том числе по году начала закупки:

26510
381 474,00

0,00

0,00

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

2 446 838,00

7 058 702,00

7 375 072,00

N п/п
1
1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

на 2024 г. текущ ий финансовы й
год
5
3 569 708,00

на 2025 г. (первы й год
планового п ер и о д а)
6
7 203 302,00

н а 2026 г. (второй год
планового п ер и о д а)
7
7 381 972,00

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бю джетного кодекса Российской Ф едерации

2024 г.
3.

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 г.

26600

X

26610

за пределами планового
периода
8

(подпись)

В.И. Епимахова
(расшифровка подписи)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

62-24-78
(телефон)

Руководитель учреждения

Исполнитель

26 июня 2024 г.

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов

8130703Ш С30000004

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
1.1. Р асч ёты (обоснования) расходов на оплату труда

№

Должность,
группа
должностей

п/п

2

1

1

Административно­
управленческий персонал
Педагогические работники

2

Медицинский персонал

3

Служащие, учебновоспитательный персонал и
рабочие

1

Итого:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Установленная
численность,
единиц

в том числе:

всего

3

4

по
должностному
окладу
5

8,00

37 267,20

35 403,80

66,58
0,00

26 086,21
#ДЕЛ/0!

19 564,70
#ДЕЛ/0!

45,47

20 814,13

19 773,40

X

#ДЕЛ/0!

X

1.4.

по выплатам
компенсационного
характера
6

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты

9

труда в год, руб.
(гр. Зхгр. 4*
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10

1 863,40

2,50

8 944 129,00

5 217,21
#ДЕЛ/0!

2,50
2,50

52 104 600,00
0,00

1 040,73

2,50

28 392 560,00

X

89 441 289,00

Размер базы
для начисления

Сумма взноса,

по выплатам
стимулирующего
характера
7

1 304,30

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

X

8

X

Р асчёты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й

ф онд Р оссийской Ф едерации, в Ф онд соци ального страхования Российской Ф едерации,
в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского стр ах о ван и я
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
1. Р асчёты (обоснования) в ы п л а т персоналу (стр о ка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

8130703ПП10074200

бюджет субъекта РФ

страховых
взносов, руб.
3
X
89 441 289,00

руб.

4

19 504 522,30

X
89 441 289,00

2 593 797,38

89 441 289,00

178 882,58

89 441 289,00
X

4 561 505,74
26 838 708,00

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

1
1

Должность,
группа

Установленная
численность,

должностей

единиц

2
Педагогические работники

Итого:

3
18,00
X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная
надбавка к

в том числе:

всего
по
должностному
окладу
5
691,30

4
691,30
691,30

по выплатам
компенсационного
характера
6

X

X

Районный
коэффициент

по выплатам
стимулирующего
характера

должностному
окладу, %

7

8

9
2,50

X

X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4*
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10
373 300,00
373 300,00

1.4. Р асч ёты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й
ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд соци ального стр ах о вания Р оссийской Ф едерации,
в Ф едер ал ьн ы й ф онд обязательного м едицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

№
п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

2

Сумма взноса,
руб.

4

X

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %

112 800,00

103 550,40

по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
X

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)

112 800,00

3 271,20

112 800,00

225,60

112 800,00

5 752,80
112 800,00

X

Итого:
2. Р асч ёты (обоснования) расходов на со ци ал ьны е и и ны е в ы п л а т ы населению
Код видов расходов

8 130703ПП10074200_________________________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет субъекта РФ
Наименование показателя

№
п/п

2

1
1

Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию
Итого:

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению
Код видов расходов

8 130703ШС30000004

Общая сумма

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3
40 000,00

4
1,00

выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
40 000,00

X

X

40 000,00

бюджет муниципального образования город Магадан

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

№
п/п
1
1

2
Оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого:

Размер одной

Количество

выплаты, руб.

выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

3
10 649,35

4
77,00

(гр. Зхгр. 4)
5
820 000,00

X

X

820 000,00

Количество
платежей

Стоимость
за единицу,

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

в год
4
12
12

руб.
5
3 424,00
6 276,83
X

6. Р асчёт (обоснование) расходов на заку п ку то вар о в, работ, услуг
Код видов расходов

8130703ШС30000004__________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан____________________________________
6.1. Р асч ёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

1
1
2

2

3
1
1
X

Телефон
Интернет
Итого:

X

6
41 088,00
75 322,00
116 410,00

6.3. Р асчёт (обоснование) расходов на о п лату ко м м унальны х услуг
№

Наименование показателя

Размер

2

потребления
ресурсов
3

п/п
1
1
2
3
4
5
6

Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение

71,66 тыс. к Вт/ч
1 007,85
1 468,49
1 078,00
2 546,49
225,00

Водоотведение
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Итого:

Гкал
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

X

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4
9 258,16
1 190,58
40,36
32,61
21,61
601,87
X

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

5

6

X

663 440,00
1 199 927,00
59 270,00
35 150,00
55 020,00
135 420,00
2 148 227,00

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

6.5. Р асчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию им ущ ества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

1
1
2

2

3

(услуг)
4
1

руб.
5
50 000,00

1
X

X

98 201,00
148 201,00

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

Дератизация и дезинсекция
Выполнение противопожарных мероприятий
Итого:
6.6. Р асчёт (обоснование) расходов н а о пл ату прочих работ, услуг

I
1

№
п/п

Наименование расходов

|

1
1
2
3

2

3
1

Охрана объекта
Обслуживание пожарной сигнализации
Медицинский осмотр сотрудников

4
10 000,00
10 000,00
14 000,00

1
1
X

34 000,00

Количество
работ
(услуг)
4
1

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
350 384,00

X

X

350 384,00

Объект

Количество
работ

Итого:
6. Р асчёт (обоснование) расходов на заку п ку то вар о в, работ, услуг
Код видов расходов
И сточ ник ф инансового обеспечения

8 1307037Ш 30100005____________________________________________________________________________
бюджет муниципального образования город Магадан_____________________________________________
6.5.

№
п/п
1
1

Р асч ёт (обоснование) расходов н а оплату работ, услуг по содержанию имущ ества

Наименование расходов

Объект

2

3

Капитальный ремонт здания
Итого:
6. Р асчёт (обоснование) расходов на заку п ку то в ар о в , работ, услуг

Код видов расходов

8 1307037Ш З1300005

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан____________________________________
6.5. Р асчёт (обоснование) расходов н а оплату работ, услуг по содержанию им ущ ества

№
п/п

Наименование расходов

1
1

2

Стоимость

1

работ (услуг),
руб.
5
741 396,00

X

X

741 396,00

Количество

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.

п/п
1
1

5
44 951,00
44 951,00

3

Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам
Итого:

(услуг)
4

6. Р асчёт (обоснование) расходов на заку п ку то в ар о в , работ, услуг
Код видов расходов

81307037Ш10100005___________________________

И сточник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан____________________________________
6.7. Р асчёт (обоснование) расходов н а приобретение основны х средств, м атер и ал ьн ы х запасов
Наименование расходов

№

Приобретение прочих материальных запасов

1

руб.
4
44 951,00

Итого:

X

X

2

3

(гр. Зхгр. 4)

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению
Код видов расходов

8 1307037Ш10200005

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1
1

Общая сумма

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3

4
1,00
X

выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
75 000,00
75 000,00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2
Прочие работы, услуги

3
1

31 970,00

Итого:

X

31970,00

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.

Наименование показателя

№
п/п

2
Иные выплаты персоналу организации

75 000,00
X

Итого:
6. Р асчёт (обоснование) расходов на заку п ку то в ар о в , работ, услуг
Код видов расходов

8 1307037Ш 10200005__________________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан____________________________________
6.6. Р асчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1
1

4

6.7. Р асчёт (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атер и ал ьн ы х запасов
Наименование расходов

№
п/п
1
1

Количество

(гр. Зх гр .4 )

Приобретение прочих материальных запасов

1

руб.
4
100 000,00

Итого:

X

X

100 000,00

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма

3
0,00

4
1,00

X

X

2

3

5
100 000,00

2. Р асч ёты (обоснования) расходов на со ци ал ьны е и и ны е в ы п л а т ы населению
Код видов расходов

8 1307037Ш 10300005_________________________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Иные выплаты персоналу организации
Итого:

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

выплат, руб.
(гр. 3«гр. 4)
5
46 784,00
46 784,00

Код видов расходов

8 1307037Ш 10300005

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан___________________________________
6.6.

Наименование расходов

№
п/п
1
1

Р асч ёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

2
Прочие работы, услуги
Итого:

Количество
договоров

услуги, руб.

3
1
X

4
28 000,00
28 000,00

Средняя
стоимость,

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

руб.
4
100 000,00
X

5
100 000,00
100 000,00

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

Стоимость

6.7. Р асч ёт (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атер и ал ьн ы х запасов
№
п/п

Наименование расходов

Количество

1
1

2

3

Приобретение прочих материальных запасов
Итого:

1
X
3. Р асч ёт (обоснование) расходов на упл ату нал о го в, сборов и ин ы х платеж ей

Код видов расходов

8 1307037Ш 10300005________________________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
Наименование расходов

№

Налоговая
база, руб.

п/п

уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
1
1

2
Иные расходы

3
27 000,00

Итого:

4
100

5
27 000,00

X

27 000,00

2. Р асч ёты (обоснования) расходов на со ц и ал ьн ы е и и ны е в ы п л а ты населению
Код видов расходов

8 1307037Ш 10500005_________________________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)

2

3
2 576,00

4
1,00

5
2 576,00

X

X

2 576,00

Иные выплаты персоналу организации
Итого:

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

8 130703ШС30000004

I

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан
6.1. Р асч ёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование расходов

№
п/п
1
1

Количество
номеров

Количество
платежей

Стоимость
за единицу,

(гр. Зхгр. 4*гр.5)

3

в год
4

1
X

1
X

руб.
5
33 850,00
X

6
33 850,00
33 850,00

2
Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет
Итого:

Сумма, руб.

6.3. Р асчёт (обоснование) расходов на оплату ко м м унальны х услуг
Наименование показателя

№
п/п
1
1

2

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учётом
НДС), руб.
4

Индексация,

X

X

X

6
2 356 673,00
2 356 673,00

Количество
договоров

услуги, руб.

%
5

Оплата кредиторской задолженности
Итого:

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр. 5)

6.6. Р асчёт (обоснование) расходов на о пл ату прочих работ, услуг
Наименование расходов

№
п/п

2

1
1

Стоимость

3

4

Оплата кредиторской задолженности

1

Итого:

X

1 045 824,00
1 045 824,00